老師，成立新公司，發(fā)生了期間費用，在月末結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證合計額怎么是負(fù)數(shù)，而不是發(fā)生期間費用的合計，直播課中我沒搞明白，請老師在此幫解析，謝謝！
同學(xué)你好 虧損了之后就是負(fù)數(shù)的 是本年利潤借方余額了 然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤借方
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老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
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老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
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老師，你好，我的資產(chǎn)負(fù)債表的問題有點不懂。 本期我們發(fā)生的業(yè)務(wù)只有收到15000 的銀行存款 計入了實收資本 其他的就是費用了，費用在結(jié)束的時候轉(zhuǎn)入了本年利潤?，F(xiàn)在月底了，銀行存款的余額只剩9815.44相當(dāng)于資產(chǎn)只有9815.44，但所有者權(quán)益類有15000中間的差額應(yīng)該怎么在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
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老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
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老師，成立新公司，發(fā)生了期間費用，在月末結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證合計額怎么是負(fù)數(shù)，而不是發(fā)生期間費用的合計，直播課中我沒搞明白，請老師在此幫解析，謝謝！
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意思還要做一筆分錄是嗎
怎么來做請老師指導(dǎo)
直播間老師沒教下一步分錄
同學(xué)你好 對的 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
那我就再補(bǔ)做一張憑證，這樣就能結(jié)轉(zhuǎn)至借利潤分配，貸本年利潤，如結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借本年利潤100 貸銷售費用30，管理費用70，那再做一張憑證借利潤分配100，貸本年利潤100。老師，是不是這樣做分錄
同學(xué)你好 是這樣的分錄哦
可我現(xiàn)在學(xué)的新成立的公司結(jié)轉(zhuǎn)利潤，怎么不是合計當(dāng)期發(fā)生的金額，而寫合計金額是0—100的金額，如發(fā)生額是30期間費用，那合計金額是—70了，這不懂了
請老師指點
沒有收入的話支出多少就是虧損多少
那分錄怎么直接寫虧損數(shù)呢
這個不是直接寫的 是結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)出來的 借本年利潤 貸費用科目 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
意思在做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，借本年利潤，貸費用科目中的金額合計造就寫合計，另再寫一分錄借利潤分配—未分配利潤，貸本年利潤就寫虧損數(shù)額。如發(fā)生的費用是30，那虧損數(shù)就是—70，分錄是不是借利潤分配—未分配利潤—70還是70，貸本年利潤—70還是70，這虧損數(shù)額要用紅字寫嗎？
意思在做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，借本年利潤，貸費用科目中的金額合計造就寫合計，另再寫一分錄借利潤分配—未分配利潤，貸本年利潤就寫虧損數(shù)額。如發(fā)生的費用是30，那虧損數(shù)就是—70，分錄是不是借利潤分配—未分配利潤—70還是70，貸本年利潤—70還是70，這虧損數(shù)額要用紅字寫嗎？
借本年利潤 貸費用科目 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤 這個分錄做出來就是證明虧損 數(shù)字不用寫負(fù)數(shù) 正數(shù)就可以