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工資計提:借:管理費用-工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:管理費用-公司社保 2000 貸:銀行存款5000 工資只發(fā)了一部分,剩余一部分未發(fā)工資 怎么記賬?

2022-10-25 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-25 12:35

你好;? ?你這個扣的個人社保;? 你沖管理費用干嘛 ;你科目不對的??

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快賬用戶2520 追問 2022-10-25 12:37

寫錯了,貸: 其他應(yīng)付款- 個人 社保

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快賬用戶2520 追問 2022-10-25 12:37

未發(fā)工資 怎么科目 ,

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齊紅老師 解答 2022-10-25 12:38

?你好;? ?未發(fā)的工資在應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸方掛著??

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快賬用戶2520 追問 2022-10-25 12:39

您一套流程 都幫我順一下, 最后 到了發(fā)了時候 又是什么科目。 發(fā)工資的全套

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齊紅老師 解答 2022-10-25 12:44

?你好;? ? ?發(fā)了在做 ;借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸銀行存款即可;? ? 全套分錄比如? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 ? ?

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快賬用戶2520 追問 2022-10-25 12:51

3、次月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 5000 上個月計提的工資是10000. 發(fā)的時候是不是 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 并不需要填10000? 填 7000?就行?

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快賬用戶2520 追問 2022-10-25 12:52

工資只發(fā)了一部分,剩余一部分未發(fā)工資 怎么記賬? 是不是應(yīng)付職工薪酬——工資 7000?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 12:55

?你好; 發(fā)了多少金額? 做多好支付金額即可;? ? ? ?剩下在應(yīng)付職工薪酬-貸方 掛著; 以后支付即可? ?

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你好;? ?你這個扣的個人社保;? 你沖管理費用干嘛 ;你科目不對的??
2022-10-25
同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
你好? ? ? ? ? ?沒有發(fā)放就放著 應(yīng)付職工薪酬貸方。? 有錢了在發(fā)即可??
2021-03-18
您好 請問社保個人部分 幾月份扣除?應(yīng)發(fā)工資是10000 包括個人社保 對么
2024-07-14
同學(xué):您好。 計提時:只計提工資、公積部分, 借:管理費-工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬社保費 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 扣除個人負擔的社保、公積金、個稅 其他應(yīng)付款 (個人承擔社保、公積金) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 其他應(yīng)付款 (個人承擔社保、公積金) 貸:銀行存款
2022-03-02
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