老師，我現(xiàn)在接手一家新公司， 是建筑設(shè)計行業(yè)，剛剛5月份才開業(yè)，上個季度是0申報，現(xiàn)在找我做賬報稅。我想問下怎么操作呢？是要先上電子稅務(wù)局看要報什么稅，然后從5月份開始補憑證補報表嗎？
你好，之前申報給稅務(wù)局的就不要修改了，你從七月份可以給他開始補，然后在這個月按季度正常申報。
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老師好！公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的，從成立至今一直納零申報，我是今年9月份接手做賬，我建賬的日期是以營業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主，現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補做，請問一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報嗎？一般申報日期是每個月的什么時侯？
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老師，請問一下，我現(xiàn)在理公司以往年度的賬，有10萬左右掛的預(yù)收款，我現(xiàn)在要補報收入，補在6月份上個季度，因為這個月我們申請了一般納稅人，下個月生效，下個月補就要交稅了，請問怎么補？是直接在電子稅務(wù)局改報表補就可以了嗎
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老師，我現(xiàn)在接手一家新公司， 是建筑設(shè)計行業(yè)，剛剛5月份才開業(yè)，上個季度是0申報，現(xiàn)在找我做賬報稅。我想問下怎么操作呢？是要先上電子稅務(wù)局看要報什么稅，然后從5月份開始補憑證補報表嗎？
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老師您好！現(xiàn)有個棘手問題請教老師，剛接手一家建筑勞務(wù)公司，工程在2022年11月份開工，之前老板沒有請會計也沒有注冊公司，這個工程是掛靠別的公司接下來的，老板在今年三月份從別人手中接收一家建筑公司并在3月份開具了190萬勞務(wù)費，請問現(xiàn)在做工資表是從去年11月份開始做嗎？申報個稅又是從什么時候開始呢？工資表后面要附工程計量單嗎？謝謝老師！
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老師你好，我這邊剛接手一個公司做賬做到2月份，3月份空白，現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局申報，3月沒開票增值稅0申報的，企業(yè)所得稅怎么申報，數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么填寫？是按照3月份空白數(shù)據(jù)0申報，還是按照2月份的數(shù)據(jù)填寫呢。請老師回復(fù)一下，謝謝[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
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老師，賣車的印花稅是按次申報嗎？
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我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元，滯納金29.57，因為公司2024年度里有進項稅額轉(zhuǎn)出263.05元，因為12月份有銷項稅，8月28日補繳增值稅，重新申報增值稅申報表，那這個會計分錄該如何處理。
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老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票，怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
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你好，老師，舉個例子，我們是生產(chǎn)商，有客戶找我們買50度的定制酒，42度一級散酒，好幾個品名這樣就算成品了是吧，然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負(fù)數(shù)，中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢，老師，我們自制半成品上面也沒有這個科目，只有原酒
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老師咨詢下，A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同，我們是C公司，B公司是小規(guī)模納稅人，A公司開票及打款給C公司，C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
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老師，我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室，采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么，怎么計算
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公司買了一些商品，用于職工福利，不能抵扣增值稅，但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票？還是需要在抵扣類勾選中去勾選，再去申報表中填進項稅轉(zhuǎn)出。
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你好老師，我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下，電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w，應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w，兩個金額加起來不是10.5w了，為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣，有那些可能
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請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
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老師，我們收到充值卡的不征稅發(fā)票，用于業(yè)務(wù)招待，當(dāng)時入賬了，但是后來沒收到消費小票，可以稅前扣除嗎，還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)
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那我從7月的話，之前的賬不補，怎么做財務(wù)軟件？我是從5月新建賬套嗎？筆數(shù)很少
你好，期初設(shè)置零年初數(shù)據(jù)也是零，然后你從第一筆業(yè)務(wù)開始做就可以的。
五月不要做了，因為第二季度已經(jīng)申報了不是嗎。
你賬上的和舍不得一致才行。
看下它第二季度怎么申報的。
我要在哪個位置查看他上季度申報的數(shù)據(jù)呢？
他這里顯示是7月開始，是不是代表他是7月才開始認(rèn)定，才開始營業(yè)，才開始申報呢？我懷疑他說第二季度0申報，是因為他不懂，根本沒有報
你好，他是七月份做的稅務(wù)登記電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有歷史申報查詢及打印。
我看了，沒有數(shù)據(jù)，是代表他沒有上報嗎？
對的，是的，可以這么理解。
那我現(xiàn)在是用金蝶重新給他建一個新賬套，然后看流水做賬就可以了嗎？
可以的，可以這么做的。
假設(shè)他五六月份他沒有任何交易，那是不是我建賬套的時候從七月份開始建呢？
對的，是的，是這么做的。