老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對(duì)不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了也不能反結(jié)賬了

老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬(wàn)，就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資，之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒(méi)有任何費(fèi)用了，我想問(wèn)的是利潤(rùn)表上沒(méi)有成本（收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師，您好，從研發(fā)費(fèi)用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，我是借庫(kù)存商品 1萬(wàn) 貸 研發(fā)費(fèi)用 1萬(wàn) 然后又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 ，發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費(fèi)用，和利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用不一致，科目余額表上管理費(fèi)用多了1萬(wàn)元，麻煩老師看看問(wèn)題出在哪里，謝謝

老師，以前年度報(bào)表成本計(jì)錯(cuò)科目，都是管理費(fèi)用高出主營(yíng)業(yè)務(wù)成本很多，今年突然改回來(lái)了，不會(huì)有什么問(wèn)題吧

請(qǐng)問(wèn)老師，上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了，就是把營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了，但是本年利潤(rùn)數(shù)是不影響的，那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來(lái)嗎？因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)數(shù)，所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？