老師，我一一個(gè)分公司，小規(guī)模納稅人，之前在工地上建的賬，現(xiàn)在帶回總公司建賬，我用期末科目余額建的賬，發(fā)現(xiàn)報(bào)所得稅的時(shí)候，我的利潤表上的主營利潤和電子稅務(wù)局里的主營利潤不相符。老師是不是我的賬建錯(cuò)了，要如何建賬，如何處理？
你好，同學(xué)，你先把拿到的數(shù)和申報(bào)對(duì)一下，如果一致的，建賬后數(shù)據(jù)有差異，那么就是建賬時(shí)有錯(cuò)了。 在建賬時(shí)，核對(duì)好每一個(gè)科目金額確認(rèn)核對(duì)。試算平衡后再啟用賬套
-
Q
老師，早上好！剛到一家公司上班，接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大（電費(fèi)約80萬）和銷售收入（約1000萬）不匹配，公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿，我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表，發(fā)現(xiàn)第三季度利潤表的利潤總額有80多萬，但是申報(bào)表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬，我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢？
-
Q
老師我中途接了一家公司的賬。現(xiàn)在新建賬的話我這的期初余額是不是根據(jù)對(duì)方上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的科目的期末余額填。利潤表里的用不用填入期初？
-
Q
老師您好！今年7月份我接手了一家公司的賬，1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅，我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個(gè)差額，這個(gè)差額剛好是上期6月份報(bào)表的凈利潤，請(qǐng)問老師我的報(bào)表怎么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？
-
Q
老師，我半路建的賬，比如之前1季度和2季度是在工地上，現(xiàn)在把賬帶回來總公司做，不在同一個(gè)地方，我在財(cái)務(wù)軟件里接建了賬套，用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報(bào)所得稅的時(shí)候，我的主營收入和主營成本只有第三季度的，前兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù)就沒有，系統(tǒng)就會(huì)提示我的主營收入不相符。老師，我的賬建對(duì)了沒？如何解決我這種情況？
-
Q
老師，我一一個(gè)分公司，小規(guī)模納稅人，之前在工地上建的賬，現(xiàn)在帶回總公司建賬，我用期末科目余額建的賬，發(fā)現(xiàn)報(bào)所得稅的時(shí)候，我的利潤表上的主營利潤和電子稅務(wù)局里的主營利潤不相符。老師是不是我的賬建錯(cuò)了，要如何建賬，如何處理？
熱門問答 更多>
-
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
-
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
-
老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
-
同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
-
老師融資是什么意思呢？
-
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
-
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
-
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
-
老師您好，長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分，那些二級(jí)明細(xì)科目，什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)，什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
-
老師，為什么d是對(duì)的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，完全根據(jù)科目余額表建的賬，試算是平衡，但是因?yàn)槲矣玫谌径鹊目颇坑囝~表建的賬，那么之前的數(shù)據(jù)就沒有，所以系統(tǒng)提示，我的主營收入和系統(tǒng)相差太大
你應(yīng)該還要在期初數(shù)據(jù)的時(shí)候要把本年度發(fā)生（以就是三季度前發(fā)生的的數(shù)據(jù)）也要錄進(jìn)去 初始化時(shí)，有期初 年初和本年發(fā)生額，你在本年發(fā)生額那里錄入
要不然的話，你的報(bào)表沒有把前面的生的損益類科目數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來
那老師的意思是不是要我用期初數(shù)據(jù)建賬，然后把今年的發(fā)生額一筆一筆做憑證進(jìn)去？
不是錄憑證，而是把以前發(fā)生額借貸做期初錄入。如果現(xiàn)在你啟用了不能作期初數(shù)修改，那么你只好用憑證錄入在現(xiàn)在己建賬的的這月，本月數(shù)會(huì)有影響 ，累計(jì)數(shù)不影響
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利