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老師好，公司員工公積金的計提、繳納、發(fā)放的分錄各怎樣做？

2022-10-22 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-22 11:32

同學(xué)你好 借：管理費(fèi)用等（根據(jù)員工性質(zhì)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-單位部分 2、繳納 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：銀行存款 3、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保、住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅

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同學(xué)你好 借：管理費(fèi)用等（根據(jù)員工性質(zhì)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-單位部分 2、繳納 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：銀行存款 3、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保、住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
2022-10-22
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-04-06
你好；? 借其他應(yīng)收款? -公積金貸銀行存款? ； 工資發(fā)放 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸? 其他應(yīng)收款-公積金? ??
2022-05-12
您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-03
學(xué)員您好，是的，對的，員工部分是代付代繳，不存在損益問題
2023-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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