上年多記了管理費用和多掛了對應(yīng)的應(yīng)付賬款（其實是不需要支付的，可能對方多開了發(fā)票）?，F(xiàn)在匯算清繳也過去了，該怎么調(diào)整呢
你好，學(xué)員，這個不用做賬的
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老師，我剛接手的公司有很多預(yù)付賬款，細問才知道，當時付了款，對方?jīng)]有給開票，所以就掛了預(yù)付賬款。可是現(xiàn)在都過去好幾年了，對方也不可能再給開票了。這種情況我應(yīng)該如何把賬調(diào)平？
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老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付，少支付了一萬，和對方欠我公司的費用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬多一年
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2020年給對方開過發(fā)票了，但是對方把票弄丟了，現(xiàn)在需要對方付尾款，對方以沒給他們開票為由拒絕付款（應(yīng)該是去年開的那張發(fā)票不能用，且他們也找不到發(fā)票了），現(xiàn)在怎么處理合適？
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發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000，借管理費用，貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了，可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款，貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時，是不是在納稅調(diào)整明細表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
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上年多記了管理費用和多掛了對應(yīng)的應(yīng)付賬款（其實是不需要支付的，可能對方多開了發(fā)票）?，F(xiàn)在匯算清繳也過去了，該怎么調(diào)整呢
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對方是個體工商戶，我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票，請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
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流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
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新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是，把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次，如果某年資本化期間不足十二個月，該不該按新教材規(guī)定做分錄，用二級明細應(yīng)計利息？
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私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎？
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老師，舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎？
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怎么添加不了項目信息？
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老師你好我是一名糧油公司新入職會計，我記得之前要報稅清卡，現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以，不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
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老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應(yīng)該怎么調(diào)呀？
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到最后面那里，那個A為什么沒了？
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籌建期是不是可以好幾個月，不是只有一個月？
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不做賬的話，應(yīng)付賬款一直掛著，以后不是要確實收入，要繳稅嗎
不做賬的話，應(yīng)付賬款一直掛著，以后不是要確實收入，要繳稅嗎 這個不會的
老師，這個不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？而且公司往來不是不應(yīng)該掛很多嗎？假如公司注銷的話，這筆應(yīng)付賬款改怎么調(diào)呢
老師，這個不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？而且公司往來不是不應(yīng)該掛很多嗎？假如公司注銷的話，這筆應(yīng)付賬款改怎么調(diào)呢 不用的
老師，我有個類似的問題。也是去年的賬，我們收A公司房租9000元，掛的是其他應(yīng)收款（A公司要是完成稅收指標返還相應(yīng)房租。9000的房租是兩年的，因為A公司租房面積換小的了，所以9000房租應(yīng)該是2020年5000，2021年4000）。但是去年返回他們房租的時侯，因為我是后來的沒仔細看，去年做的是借其他應(yīng)收款9000，貸銀行存款4000，貸營業(yè)外收入5000?，F(xiàn)在2022年了，該返回2021年房租了，已經(jīng)返回了，但是賬沒法做了，其他應(yīng)收款去年都沖完了。這個該怎么調(diào)呢
這題目怎么這么亂
老師，我重新說吧，我們收A公司房租9000元，里面包含2020年房租5000和2021年房租4000元。去年退房租的時候（正確的是借其他應(yīng)收5000，貸銀行4000，貸營業(yè)外收入1000）;但是我做成了借其他應(yīng)收9000，貸銀行存款4000，營業(yè)外收入5000。
這該怎么調(diào)呢
如果不調(diào)的話，其他應(yīng)收A公司沒有余額了，但是人家應(yīng)該有4000的余額，剛好今年退回去
那你把以前的沖回去
按照正確的重新做賬的
借：其他應(yīng)收款-9000貸：銀行存款-4000，營業(yè)外收入-5000 然后再借:其他應(yīng)收款5000貸：銀行存款4000，營業(yè)外收入1000這樣嗎，已經(jīng)跨年了也可以這樣做嗎？
你好，學(xué)員，這個可以的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利