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Q

你好,老師,我公司跟A公司合并,A公司欠我公司200萬(wàn),有文件說(shuō)明,合并后債務(wù)抵消,我應(yīng)該如何做賬,欠款掛在其他應(yīng)收款

2022-10-21 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-21 10:24

您好,合并方式是?吸收合并?

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快賬用戶(hù)5870 追問(wèn) 2022-10-21 17:07

吸收合并

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:50

您好,那您可以借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶(hù)5870 追問(wèn) 2022-10-21 17:55

那豈不是還有一筆應(yīng)付款掛賬?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-21 18:10

您好,A公司欠我公司200萬(wàn),A在哪個(gè)科目,您企業(yè)是否應(yīng)收A?

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快賬用戶(hù)5870 追問(wèn) 2022-10-21 18:42

目前那200萬(wàn)在我公司科目_其他應(yīng)收款

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-21 19:28

您好,那您貸其他應(yīng)收款,對(duì)方欠款在哪個(gè)科目?

頭像
快賬用戶(hù)5870 追問(wèn) 2022-10-21 20:02

應(yīng)該是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在A公司的銀行存款為零,無(wú)力償還

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-21 21:21

您好,您都吸收合并對(duì)方,對(duì)方的資產(chǎn)負(fù)債全部由您承繼

頭像
快賬用戶(hù)5870 追問(wèn) 2022-10-21 21:57

我知道,就是賬務(wù)不知道如何處理

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-21 23:10

您好,分錄已回復(fù),可以借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款

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需要取得對(duì)方的注銷(xiāo)證明,你這邊的賬才能稅前扣
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2024-01-19
你好,這種抵銷(xiāo)需要簽訂三方協(xié)議,說(shuō)明這個(gè)抵銷(xiāo)過(guò)程和抵消結(jié)果。借其他應(yīng)付款-B 10萬(wàn),貸其他應(yīng)收款-A 10萬(wàn)。(兩方的金額按小的抵銷(xiāo)。)
2025-01-17
您好,不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)莻鶛?quán)轉(zhuǎn)讓。
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