幼兒園伙食費(fèi) 現(xiàn)在收到讓記提供收入-限定性-伙食費(fèi) 支出是成本 業(yè)務(wù)活動成本-限定性-伙食費(fèi) 之前是代收代付 其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)，現(xiàn)在讓調(diào)整

同學(xué)你好 伙食費(fèi)就是計(jì)入限定性支出 收到的 借其他應(yīng)付款伙食費(fèi) 貸限定性收入 借限定性支出伙食費(fèi) 貸銀行存款

之前用的其他應(yīng)付款但是要調(diào)整 去年的年底其他應(yīng)付款的貸方余額有16258.1怎么調(diào)整呀

做上面的分錄 上面給你了

我要是今年的業(yè)務(wù)這樣做是可以的 我需要調(diào)整是去年的 其他應(yīng)付款的伙食費(fèi)余額

去年的也是做上面的分錄

這樣去年的收入就到本年了不符合規(guī)定吧

你可以做到非限定性凈資產(chǎn)

我試著做來 但是資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)跟業(yè)務(wù)活動表中凈資產(chǎn)變動額不符，差額就是調(diào)的這個金額

對的 跨年調(diào)整就是有差額的

到時候跟審計(jì)人員做個說明就可以了嗎

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

嗯好的謝謝