老師我是苗木公司小規(guī)模，關(guān)于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，如圖片提示這個(gè)，老師我2020年按照5%繳稅的，這個(gè)表是需要填寫還自動(dòng)帶出來的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個(gè)問題，那個(gè)是保存主表，老師，還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個(gè)年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎？自動(dòng)帶出來，這個(gè)數(shù)是不是我4季度填的這個(gè)數(shù)！不理解 老師因?yàn)橐N這個(gè)公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報(bào)是不是也得提前報(bào)完才能注銷！

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表

老師：所得稅匯算清繳填表時(shí)，這幾張表的順序如何填？ 1、免稅、減計(jì)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 2、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 3、納稅調(diào)整明細(xì)表 主表放在最后填寫 這幾張表如何填寫才能自動(dòng)帶出勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)

老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問題了嗎？

請問老師，我司是小微企業(yè)，22年企業(yè)所得稅匯算清繳，最后納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，那么相對應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎？，如果納稅所得是正數(shù)，這個(gè)107040表，才能自動(dòng)帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎？