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演示賬套

Q

老師好！假如公司在22年5月底匯算清繳前取得管理部門員工報(bào)銷的20年住宿費(fèi)，涉及到了管理費(fèi)用，是匯算清繳前取得的，還需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目嗎？

2022-10-18 19:58

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-18 20:06

對(duì)的，是的，用以前年度損益調(diào)整來做借以前年度損益調(diào)整貸銀行放款，借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)減

快賬用戶6447 追問 2022-10-18 20:12

這個(gè)不區(qū)分是匯算清繳前取得的還是匯算清繳后取得的發(fā)票嗎？都需要做到以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-10-18 20:17

你哪部已經(jīng)寫了匯算清繳之前的就收到發(fā)票匯算之前取得的你得需要帶匯算，里面調(diào)減就得用以前年度損益調(diào)整不能做管理費(fèi)用

對(duì)的，是的，用以前年度損益調(diào)整來做借以前年度損益調(diào)整貸銀行放款，借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)減

2022-10-18

那好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。

2023-03-24

您好，是的，要更正19-21年度匯算清繳表，A105000表26行，但咱這是納稅調(diào)減啊，稅務(wù)會(huì)讓我們提供資料的

2023-05-22

同學(xué)你好直接用以前年度損益調(diào)整來做

2022-03-18

1.審計(jì)調(diào)的管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)嗎？如果審計(jì)調(diào)整的是以前年度的管理費(fèi)用，并且這個(gè)調(diào)整影響了企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，那么在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，確實(shí)需要考慮這個(gè)調(diào)整。具體來說，如果調(diào)整導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額減少，那么可以減少相應(yīng)的稅款；如果調(diào)整導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額增加，那么可能需要補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。 2.按以前審計(jì)要求，2022年以前年度損益調(diào)整，調(diào)入2021年，分錄需要重新做嗎？借：利潤分配-未分配利潤 26萬貸：以前年度損益調(diào)整 26萬借：以前年度損益調(diào)整 26萬貸：相關(guān)科目（如銀行存款、應(yīng)付款項(xiàng)等，具體取決于原來這筆費(fèi)用是如何記賬的） 26萬

2024-05-07

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