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老師,6.7.8.9月份開出去的專票在10月份沖紅,現(xiàn)在這個月10月份報3季度的所得稅,2季度的企業(yè)所得報表也報了,現(xiàn)在這個月報3季度的所得稅,我就按照財務(wù)報表正常報,不需要調(diào)整吧

2022-10-17 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 14:45

您好,這個是不需要調(diào)整的

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您好,這個是不需要調(diào)整的
2022-10-17
你好,去年申報表今年不用更正的,用的是以前年度損益科目
2021-07-08
是的,在利潤表里面體現(xiàn)的。
2021-07-09
是的,這個科目就是本季度應(yīng)該在賬面計提的1-3月份的企業(yè)所得稅金額
2023-04-17
同學(xué)你好,你的思路是對的哈,匯總繳納之前就按照分公司利潤總額繳納,三季度就按照總機(jī)構(gòu)分配金額繳納
2023-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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