銷項大于進項，只有維修費，以前維修費沒報印花稅，只報車收入，這月沒賣車，印花稅0申報行不行啊
你好，可以的，但是這種有風險。
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老師員工報銷的維修費車輛幾百塊沒有發(fā)票的只有收據(jù) 這做到那個分錄的哪個科目？還有上個月之前財務銀行余款對不上多出了10萬這個這個月怎么調(diào)整這銀行多出的10萬的分錄
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老師 我們電子稅務局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同（真實數(shù)據(jù)），但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎，我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項，不能增加稅目（但是我們實際業(yè)務是購銷合同）， 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報，為啥啊
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老師 我們電子稅務局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同（真實數(shù)據(jù)），但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎，我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項，不能增加稅目（但是我們實際業(yè)務是購銷合同）， 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報，為啥啊
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2021年11月19日，修車間報銷維修配件款，其中生產(chǎn)車間維修的設備配件1500.00元，管理部門汽車配件7800.00元。2021年11月19日，收到水、電費用發(fā)票，分別以銀行存款支付。2021年11月20日，銷售給蕪湖康源美家居商城投光燈50只，每只不含稅售268.00元，水晶燈70只，每只不含稅售價960.00元，計價為80600.00元，增值稅稅款10478.00元，已開出增值稅專用發(fā)票，貨已發(fā)出，貨款尚未收到。求進項稅額和銷項稅額。
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銷項大于進項，只有維修費，以前維修費沒報印花稅，只報車收入，這月沒賣車，印花稅0申報行不行啊
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那這樣的話，報多少比較合適
以前維修費就沒報過
現(xiàn)在不知道報了合適不合適
好按照你實際業(yè)務來季度申報的，填寫的是七到九月份的維修收入。
7.8月份報了，那現(xiàn)在就報9月份的，就行了
好那就看九月份的。
嗯，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。