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Q

銷售方9月開出銷項發(fā)票，進(jìn)項發(fā)票10月才進(jìn)來，可以9月零申報10月再交稅嗎？

2022-10-16 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-16 16:34

你好，學(xué)員，不可以的，學(xué)員

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快賬用戶3381 追問 2022-10-16 16:36

先記預(yù)收也不可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:37

先記預(yù)收也不可以嗎 因為已經(jīng)開票了

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快賬用戶3381 追問 2022-10-16 16:51

電子稅務(wù)局上的銷項發(fā)票合計 和開票軟件上的不一樣在哪里查

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:52

在哪里查什么意思的

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快賬用戶3381 追問 2022-10-16 16:52

電子稅務(wù)局上只有銷項發(fā)票稅額合計，明細(xì)哪里在查

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:52

這個就是開票系統(tǒng)的

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快賬用戶3381 追問 2022-10-16 16:53

現(xiàn)在就是不一樣啊，

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:53

不一樣申報可以修改的

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快賬用戶3381 追問 2022-10-16 16:55

為什么會不一樣？

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:59

這個前期是不是有沒繳稅的

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快賬用戶3381 追問 2022-10-16 17:01

所以我想查一下明細(xì)，發(fā)票張數(shù)是對的，金額不對

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齊紅老師 解答 2022-10-16 17:55

要看一下，具體哪一個不一樣的

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你好，學(xué)員，不可以的，學(xué)員
2022-10-16
你好，不可以抵扣9月份銷項的
2020-09-29
同學(xué)你好了！這個是不可以的哦
2021-10-23
9 月取得的進(jìn)項發(fā)票不可以抵扣 8 月的銷項稅額。 增值稅一般實行的是 “當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣” 或 “當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣” 的規(guī)則，但都是針對當(dāng)月或之前月份已經(jīng)取得并認(rèn)證的發(fā)票。9 月取得的進(jìn)項發(fā)票在 9 月申報 8 月稅款時還未取得和認(rèn)證，不能用于抵扣 8 月的銷項稅額。即使是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，也需要在規(guī)定的時間和程序下進(jìn)行抵扣，不能跨月抵扣之前月份的銷項
2024-09-08
老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦
2025-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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