你好老師， 客戶打過來了貨款不夠支付商品的價(jià)格， 比如 客戶給我打了10元，他要了15元的貨，還差5元，怎么做會(huì)計(jì)分錄 沒有預(yù)付賬款，只有應(yīng)收賬款
您好 借 應(yīng)收賬款5 借 銀行存款10 貸 主營業(yè)務(wù)15 5掛賬在應(yīng)收賬款就可以了
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老師，對(duì)公有一筆應(yīng)收賬款，對(duì)方長時(shí)間沒打過來，如何處理一下。對(duì)方就是不打。還有一個(gè)，就是應(yīng)收賬款幾百元，客戶不付款了，給他一個(gè)折扣可以嗎？如何做分錄啊。
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老師，你好，我們是銷售海鮮公司，比如預(yù)售卡賣了1000元，打了9折，實(shí)收900元，我的憑證是借銀行存款900元，貸預(yù)收賬款900元， 又賣了一張打8折，借銀行存款800元，貸預(yù)收賬款800元。然后客戶去商城里面兌換，商城的金額是2000元，商城區(qū)分不了是哪個(gè)客戶打9折，哪個(gè)客戶打8折，商城出去貨我們做銷售出庫單按什么金額出，憑證怎么做？
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老師您好?？蛻艚o我公司預(yù)付了貨款5000，我做的分錄為，借：銀行存款5000 貸：預(yù)收賬款5000?，F(xiàn)在客戶不想買了，要求退款，手續(xù)費(fèi)5元可以從預(yù)付的貨款中扣。怎么做分錄？
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老師，請(qǐng)教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少，我這邊咋做賬呢
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你好老師， 客戶打過來了貨款不夠支付商品的價(jià)格， 比如 客戶給我打了10元，他要了15元的貨，還差5元，怎么做會(huì)計(jì)分錄 沒有預(yù)付賬款，只有應(yīng)收賬款
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老師我們是付款方，公司有個(gè)員工張三是在我們公司上班，我們公司付款給達(dá)人公司代發(fā)工資，因?yàn)樵谒麄児举I的社保。這個(gè)我們公司應(yīng)該怎么做賬？
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老師我有個(gè)公司的帳剛拿回啦，我要錄入軟件，看科目余額表就行吧
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公司給員工保險(xiǎn)通訊費(fèi)，發(fā)票開員工個(gè)人可以嗎
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工地顧得臨時(shí)工，買了商業(yè)保險(xiǎn)，這種需要申報(bào)個(gè)稅嗎，如果不報(bào)個(gè)稅工資應(yīng)該怎么合規(guī)啊
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我們公司請(qǐng)了一個(gè)挖機(jī)挖土?，F(xiàn)在要結(jié)算給他。沒有發(fā)票，是不是做個(gè)結(jié)算單就可以了。做勞務(wù)費(fèi)稅前可以抵扣嗎？
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老師，報(bào)銷費(fèi)用電子發(fā)票，發(fā)票金額大于報(bào)銷金額可以嗎
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老師為什么要減掉所得稅
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居間費(fèi)是三方簽訂協(xié)議 還是兩方
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我們是做電商的，會(huì)請(qǐng)人直播，會(huì)有一下小商品做福利，價(jià)格不是很貴，但是累計(jì)起來金額還是不小的，對(duì)方不能開具發(fā)票，要怎么處理呢
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老師，你好，采購原材料的金額多記，導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付款，實(shí)際已經(jīng)付完了，請(qǐng)問多記部分要怎么處理
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客戶給打的10元已經(jīng)計(jì)入應(yīng)收賬款上了，借兩個(gè)應(yīng)收賬款嗎
給打的10元已經(jīng)計(jì)入應(yīng)收賬款 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收賬款（這個(gè)是貨款沒用完，剩下的）
您可以把分錄金額帶入一下么
借 銀行存款50 貸 主營業(yè)務(wù)收入40 貸 應(yīng)收賬款10（這個(gè)是貨款沒用完，剩下的）
那這個(gè)跟您前面舉例不符合啊 這是對(duì)方多付款了 您前面舉例是對(duì)方少付款了
是的，這是兩次發(fā)貨，第一次是 借 銀行存款50 貸 主營業(yè)務(wù)收入40 貸 應(yīng)收賬款10（這個(gè)是貨款沒用完，剩下的） 下邊這個(gè)是第二次發(fā)貨 用上次的余款10支付這次的貨款15，還差5元， 第二次的這個(gè)5元，我找不到地方記了[捂臉] 第二次的5元要過段時(shí)間再給
借 應(yīng)收賬款15 貸 主營業(yè)務(wù)收入15 那就這樣寫分錄就好了 應(yīng)收賬款還剩5