?第一：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方 111,233.20 第二：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方3,781,192.80 第三：?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方 44,142.27 第四：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 730,104.03 第五：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方 1,320.00 第六：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方 4,445,525.90 二-六的科目加起來=一的科目的負(fù)數(shù)。如何調(diào)整平呢？好像之前遺留下來的數(shù)據(jù)
你好，先把所有科目余額調(diào)整到未交增值稅，看看未交增值稅科目下的余額是在貸方還是借方？你確定你們現(xiàn)在交的稅沒有問題嗎？
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月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費時，第一步，借：應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅 第二步：借：應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅， 做完分錄以后進(jìn)項稅借方還有余額，未交增值稅借方也還有余額，怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額
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Q
本月有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，且銷項大于進(jìn)項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎？第一筆可以不做嗎？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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Q
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”的貸方余額，轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方？（第一步） 再把科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的貸方？（第二步）
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Q
?第一：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方 111,233.20 第二：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方3,781,192.80 第三：?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方 44,142.27 第四：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 730,104.03 第五：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方 1,320.00 第六：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方 4,445,525.90 二-六的科目加起來=一的科目的負(fù)數(shù)。如何調(diào)整平呢？好像之前遺留下來的數(shù)據(jù)
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應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借方有 轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎？為什么老師說年底時候，把進(jìn)項稅額留底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 記得賬本上 借方是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
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現(xiàn)在的沒有問題，弄到未交增值稅是借方呢
您好，那也就是說現(xiàn)在你們沒有留底的進(jìn)項稅對吧？這個科目的余額應(yīng)該是零嗎？
現(xiàn)在應(yīng)該只有9月的稅費才對
你好，剩余九月份的之外，差額是在借方還是貸方？
是在借方
你好！你們正確的是沒有留抵稅金，可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
這樣子啊，好的
你好！你可以查明產(chǎn)生借方余額的原因嗎？無法查明六計入營業(yè)外支出
查不出來原因，因為是很久了的15年的
你好！所以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
8萬元一下轉(zhuǎn)營業(yè)外支出會不會太多呢
你好！實際業(yè)務(wù)沒有問題，你們差這么多稅金嗎？
我也不知道怎么回事，賬是這樣一直做下去，找不出什么原因
你好！那就一次結(jié)轉(zhuǎn)把