借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營所得, 借應(yīng)交稅費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營所得,貸其他應(yīng)付款。
老師好,我想問下就是這個(gè)月對(duì)賬的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)第二季度的銀行賬沒合適的,有一筆利息沒有做進(jìn)去。余額不平,但是二季度已經(jīng)結(jié)帳并報(bào)稅了,我現(xiàn)在怎么處理合適呢老師。
老師,關(guān)于報(bào)稅的問題。是小規(guī)模公司,在第一季度和第三季度的時(shí)候,公賬收到的款做了收入已經(jīng)申報(bào)上去,報(bào)的增值稅比稅盤高的,第三季度的時(shí)候客戶要求開票,因?yàn)橹耙呀?jīng)確認(rèn)了收入,那報(bào)增值稅比稅盤少是不行的,我該怎么報(bào)增值稅?所得稅需要更改嗎?賬目又需要怎么處理呢?
老師,我第三季度的時(shí)候申報(bào)了2000.84元所得稅,申請(qǐng)了延緩交稅,現(xiàn)在第四季度申報(bào)扣款是1872.27元,扣款之后,我還需要做個(gè)憑證調(diào)整嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
賬套里要增加生產(chǎn)經(jīng)營所得這個(gè)科目
你好,二級(jí)科目是生產(chǎn)經(jīng)營所得。