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演示賬套

計(jì)算個(gè)稅，當(dāng)期累計(jì)應(yīng)稅額是本月之前的應(yīng)納稅所得額么？還是本月之前的應(yīng)納稅額？前期累計(jì)扣稅是不是之前本月之前已繳稅額？

2022-10-13 22:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-13 22:04

同學(xué)你好 1、當(dāng)期累計(jì)應(yīng)稅額是截止本月末即本月及以前的的應(yīng)納稅額。 2、前期累計(jì)扣稅是不是之前本月之前已繳稅額。

快賬用戶2007 追問(wèn) 2022-10-13 22:09

是的，但是按照方法計(jì)算了一下還是不不對(duì)？不知道為什么？這個(gè)是用19年之后計(jì)算的個(gè)稅

齊紅老師解答 2022-10-13 22:12

你好，你先用一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)試算一下。另外你把你的計(jì)算過(guò)程說(shuō)一下，我看有哪些地方需要強(qiáng)化。

快賬用戶2007 追問(wèn) 2022-10-13 22:23

就是我用電腦計(jì)算個(gè)稅（2019-01-01后公式計(jì)算本期應(yīng)稅額（8475（本月工資應(yīng)發(fā)-500-456.75（三險(xiǎn)）本月之前累計(jì)的應(yīng)稅額=374.84（含本月和本月之前的應(yīng)納稅額本月之前累計(jì)的扣稅金額=284.29（含本月和本月之前的已繳稅額）就是不等于應(yīng)納個(gè)稅

齊紅老師解答 2022-10-13 22:24

以前月份的工資有嗎？

快賬用戶2007 追問(wèn) 2022-10-13 22:29

有的，上月薪資8455

快賬用戶2007 追問(wèn) 2022-10-13 22:31

上月社保也是456.75，應(yīng)納稅額284.29，已繳稅額194.34、應(yīng)繳89.95

齊紅老師解答 2022-10-13 22:32

就上班了兩個(gè)月嗎，是說(shuō)年初1月1日至上月末發(fā)了多少工資？

快賬用戶2007 追問(wèn) 2022-10-13 22:34

累計(jì)收入45235，累計(jì)扣減費(fèi)用30000，累計(jì)專項(xiàng)扣除2740.5

齊紅老師解答 2022-10-13 22:36

代扣個(gè)人社保、公積金呢

快賬用戶2007 追問(wèn) 2022-10-13 22:38

1827（社保，公積金無(wú)）

齊紅老師解答 2022-10-13 22:43

同學(xué)，把應(yīng)發(fā)工資、和所有扣除項(xiàng)，分類按1月1日至本月末的金額一次列出來(lái)。

齊紅老師解答 2022-10-13 23:07

同學(xué)好，.具體計(jì)算公式如下：本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)）-已預(yù)扣預(yù)繳稅額累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除其中：累計(jì)基本減除費(fèi)用，按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。

齊紅老師解答 2022-10-13 23:25

? 同學(xué)你好，看一下，不明白的可以再問(wèn)啊

齊紅老師解答 2022-10-13 23:30

累計(jì)收入45235，累計(jì)扣減費(fèi)用30000，累計(jì)專項(xiàng)扣除2740.5 如果只有上述數(shù)據(jù)：累計(jì)應(yīng)納稅所得額=45235-30000-2740.5=12494.5 累計(jì)應(yīng)納稅額=12494.5*0.03=374.84 以前已預(yù)繳稅額=284.29 本期應(yīng)補(bǔ)繳稅額=374.84-284.29=90.55