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社保費(fèi)誤計(jì)入社會保險(xiǎn)費(fèi)科目導(dǎo)致負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄

社保費(fèi)誤計(jì)入社會保險(xiǎn)費(fèi)科目導(dǎo)致負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
2022-10-13 19:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 19:04

那么你就是借應(yīng)付職工薪酬,社會保險(xiǎn)費(fèi)。 貸,應(yīng)付職工薪酬,社保費(fèi)

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快賬用戶4784 追問 2022-10-13 19:08

這是去年的賬,我現(xiàn)在計(jì)提和發(fā)放都是正好的,這樣調(diào)整銀行流水對不上了?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 19:09

不用了,你直接做兩個(gè)科目調(diào)整就行了,不會影響你其他數(shù)據(jù)。

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那么你就是借應(yīng)付職工薪酬,社會保險(xiǎn)費(fèi)。 貸,應(yīng)付職工薪酬,社保費(fèi)
2022-10-13
您好,這樣做,借 營業(yè)外收入 貸 管理費(fèi)用,這樣就可以
2023-05-09
你好,你在這個(gè)月紅沖借其他應(yīng)收款,借管理費(fèi)用付出。
2022-09-26
你好,這個(gè)問題,剛才我為你接受解答過,這個(gè)只能是所得稅匯算清繳申報(bào)表做調(diào)整,分錄可以不調(diào),如果要調(diào),只能恢復(fù)賬套修改的,我是30年的財(cái)務(wù)總監(jiān),也是大學(xué)會計(jì)實(shí)訓(xùn)課的老師,你應(yīng)該相信我的方法
2020-09-18
你好,沒關(guān)系的,你可以紅字沖減,然后再重新按正確的做。
2023-12-27
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