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Q

一、某制藥廠為增值稅一-般納稅人，2020年4-6月發(fā)生如下業(yè)務。(1)4月5日,銷售藥品價款10萬元(不含稅) ,貨款及稅款已經(jīng)收到。(2)4月7日從某農(nóng)場購進玉米100噸，單價1000元，款已經(jīng)付清，玉米驗收入庫。 (3)4月13日收購農(nóng)民個人玉米50噸，單價1020元，開具由稅務機關統(tǒng)- -監(jiān)制的“收購農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票”，玉米驗收入庫。 (4)4月20日銷售藥品- ~批,價值20萬元(不含稅)，貨物已經(jīng)發(fā)出，款尚未收到。 (5)5月8日從小規(guī)模納稅人購入玉米5噸，單價1240元，取得專用發(fā)票。 (6)5月15日采取分期收款發(fā)出藥品一-批20萬元(不含稅)，制造成本15萬元，合同約定分三期收款，發(fā)貨時收取貨款和稅款的50%，其余貨款和稅款6、7月兩月等額收回,5月份收到貨款8萬元。 (7)5月19 日銷售藥品一批,銷售額100萬元(不含稅),支付運輸部門運費2000元，貨款存入銀行，取得運費票據(jù)。 (8)5月21日購入原材料- -批, 取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元，稅款3. 4萬元，款項已付，原材料入庫。 (9)5月25日,上月發(fā)出貨物被退回- - 部分(藥品

2022-10-13 13:16
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-13 13:16

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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