老師，我們7月份應(yīng)交稅費是6657.24元，8月份繳納的時候忘記抵扣金稅盤服務(wù)費280元了，所以8月份繳稅是6937.24元，剛好相差280元，這次需要怎么處理呢
那你填寫附表四了嗎 收到發(fā)票的時候
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你好老師，我公司9月份進(jìn)行留抵退稅，所有進(jìn)項稅已全部退回，在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費280元是不是可以全額按照進(jìn)項稅抵扣，3月已做賬務(wù)處理，但增值稅報表上因有進(jìn)項稅，所以一直為享受減免，請問，9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎？賬務(wù)和增值稅報表該怎么弄？
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老師，我們7月份應(yīng)交稅費是6657.24元，8月份繳納的時候忘記抵扣金稅盤服務(wù)費280元了，所以8月份繳稅是6937.24元，剛好相差280元，這次需要怎么處理呢
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老師您好，建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理？養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份，工傷保險交了7月8月9月，單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是，代辦說不能給這些人走工資申報個稅， 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？ 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費，在9月份，我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
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根據(jù)截圖請看 8月份實際抵扣的是1645.26元。 ?7月銷項稅總額是1628.13+2636.11是4264.24元 4264.24減去已抵扣稅額1645.26等于2618.98元還需要交 這個因為是用人民幣支付所以產(chǎn)生了附加稅183.33 那么在報稅截止前需用銀行存款人民幣支付2618.98+183.33等于2802.31元 所以7月會計分錄手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和8月支付繳納增值稅會計分錄怎么寫？ 說是7月分錄里我需要加 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅2802.31 8月支付的分錄不用改 如果用了這個8月份賬里轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31會有這個余額 需要在加啥分錄能把這個給平掉呢？
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老師下午好，我有一筆退稅款被繞住了。3月份交了稅控盤服務(wù)費280元今年10月份單位換法人把稅控盤拿到稅務(wù)局注銷了，11月份稅務(wù)局退回來280元以及280元相關(guān)的附稅總共294元以銀行進(jìn)賬了。所以這筆款項需要如何做賬務(wù)處理？（我企業(yè)是一般納稅人）非常期盼老師們的詳細(xì)知道并求會計分錄。謝謝
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同學(xué)你好這個需要填寫附表四的呀
那我具體要怎么操作，如果上期沒有抵扣，可以留抵后期再抵扣嗎？
同學(xué)你好 這個先填寫了附表四然后才可以抵扣
好的，謝謝老師
老師那我8月份的賬要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好 沖抵了就可以了
就是8月份已經(jīng)交了稅，沒有沖抵，不知道要怎么調(diào)賬了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
好的，那就是留著以后抵扣是這個意思吧
同學(xué)你好 這個可以沖減