老師，我們7月份應(yīng)交稅費是6657.24元，8月份繳納的時候忘記抵扣金稅盤服務(wù)費280元了，所以8月份繳稅是6937.24元，剛好相差280元，這次需要怎么處理呢
那你填寫附表四了嗎 收到發(fā)票的時候
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你好老師，我公司9月份進(jìn)行留抵退稅，所有進(jìn)項稅已全部退回，在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費280元是不是可以全額按照進(jìn)項稅抵扣，3月已做賬務(wù)處理，但增值稅報表上因有進(jìn)項稅，所以一直為享受減免，請問，9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎？賬務(wù)和增值稅報表該怎么弄？
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老師，我們7月份應(yīng)交稅費是6657.24元，8月份繳納的時候忘記抵扣金稅盤服務(wù)費280元了，所以8月份繳稅是6937.24元，剛好相差280元，這次需要怎么處理呢
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老師您好，建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理？養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份，工傷保險交了7月8月9月，單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是，代辦說不能給這些人走工資申報個稅， 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？ 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費，在9月份，我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
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根據(jù)截圖請看 8月份實際抵扣的是1645.26元。 ?7月銷項稅總額是1628.13+2636.11是4264.24元 4264.24減去已抵扣稅額1645.26等于2618.98元還需要交 這個因為是用人民幣支付所以產(chǎn)生了附加稅183.33 那么在報稅截止前需用銀行存款人民幣支付2618.98+183.33等于2802.31元 所以7月會計分錄手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和8月支付繳納增值稅會計分錄怎么寫？ 說是7月分錄里我需要加 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅2802.31 8月支付的分錄不用改 如果用了這個8月份賬里轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31會有這個余額 需要在加啥分錄能把這個給平掉呢？
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老師下午好，我有一筆退稅款被繞住了。3月份交了稅控盤服務(wù)費280元今年10月份單位換法人把稅控盤拿到稅務(wù)局注銷了，11月份稅務(wù)局退回來280元以及280元相關(guān)的附稅總共294元以銀行進(jìn)賬了。所以這筆款項需要如何做賬務(wù)處理？（我企業(yè)是一般納稅人）非常期盼老師們的詳細(xì)知道并求會計分錄。謝謝
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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法人的個人卡，給臨時工發(fā)了很多工資，也沒申報個稅，現(xiàn)在補做費用申報個稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的，企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息＝該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么，看不懂，能舉例么
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A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
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老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢，謝謝老師
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沒有，做賬做了減免，開的是普通發(fā)票
同學(xué)你好這個需要填寫附表四的呀
那我具體要怎么操作，如果上期沒有抵扣，可以留抵后期再抵扣嗎？
同學(xué)你好 這個先填寫了附表四然后才可以抵扣
好的，謝謝老師
老師那我8月份的賬要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好 沖抵了就可以了
就是8月份已經(jīng)交了稅，沒有沖抵，不知道要怎么調(diào)賬了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
好的，那就是留著以后抵扣是這個意思吧
同學(xué)你好 這個可以沖減