之前月份收到一張發(fā)票。當(dāng)時做賬 借 庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在這張發(fā)票開紅字申請單，要怎么做賬呢
借 庫存商品 負數(shù)，應(yīng)交稅費-進項稅額 負數(shù)，貸 應(yīng)付賬款 ，負數(shù)
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老師，我3月份有一張進項發(fā)票，當(dāng)時做，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票，那這個月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫
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你好，老師，我公司是購貨方，之前月份已經(jīng)認證，這個月在申報表做了進項轉(zhuǎn)出，收到紅沖發(fā)票后，做紅字借：庫存商品，應(yīng)交稅費-進項稅，貸：應(yīng)付賬款，就可以了嗎？
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老師，請問收到進賬發(fā)票，當(dāng)月不認證。那收到進賬發(fā)票的當(dāng)月怎么做賬？我領(lǐng)導(dǎo)說按暫估庫存商品？分錄如下： 借：庫存商品 500 貸：應(yīng)付賬款 500 不是按下面分錄？ 借：庫存商品 431.03 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額68.97 貸：應(yīng)付賬款 500
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購買方收到紅字發(fā)票，請問怎么做賬？ 采購時借：庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄？
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之前月份收到一張發(fā)票。當(dāng)時做賬 借 庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在這張發(fā)票開紅字申請單，要怎么做賬呢
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那怎么弄到進項稅額轉(zhuǎn)出呢
那就是，借 庫存商品 負數(shù)，，貸 應(yīng)付賬款 ，負數(shù)，應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出