老師 請(qǐng)問(wèn)差旅票 可以抵扣0.09的進(jìn)項(xiàng) 填報(bào)的時(shí)候我在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)了 但是為什么沒(méi)在主表里面顯示著筆進(jìn)項(xiàng)呢？ 主表留底稅額只顯示認(rèn)證的轉(zhuǎn)票金額

老師，請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表上期主表的14項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這期主表怎么沒(méi)有顯示，只在本年累計(jì)額里有

上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？

老師：我增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)金額這里看不太懂，幫我分析一下，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這些下來(lái)碰不上19行的數(shù)字

@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請(qǐng)教老師，這個(gè)公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額，填在增值稅報(bào)表附表哪里？我沒(méi)看到主表里有這項(xiàng)，主表里銷(xiāo)項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額