老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

老師實(shí)在不好意思，還是要麻煩請(qǐng)教您，我上邊的表格是明細(xì)表，下邊的圖片是匯總表，我需要在匯總表里做應(yīng)付賬款賬齡，所以要在明細(xì)表里把同一家公司同一個(gè)項(xiàng)目同一個(gè)采購(gòu)合同的最后一筆開票時(shí)間篩選出來，因?yàn)榍闆r比較多所以篩選條件比較多，因?yàn)楦犊詈烷_票是同時(shí)記錄，所以我得判斷同一個(gè)日期下這個(gè)數(shù)據(jù)是開票然后再引到匯總表，所以我加了判斷，您看一下，現(xiàn)在是我更改了數(shù)據(jù)區(qū)域之后它就顯示錯(cuò)誤了，我也刷了格式還是不行，麻煩您再幫我看看。@依然老師

老師您好，我們是做汽車內(nèi)飾件的，員工的工資有計(jì)件又有計(jì)時(shí)的并且項(xiàng)目還挺多的，如何進(jìn)行匯總啊，要用到那些公式，第一個(gè)表是明細(xì)表，后面一個(gè)表是我們要匯總后的表格

老師，我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù)，4月20日也報(bào)關(guān)出口了，也開了出口發(fā)票，金額是672萬，那我現(xiàn)在要申報(bào)4月份的增值稅，我看系統(tǒng)只有主表（增值 稅附加稅費(fèi)申報(bào)），附表一（本期銷售情況明細(xì)表），附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表）、附表三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）、附表四（稅額抵減情況表），附表五（附加稅費(fèi)情況表）這些表的，我是不是在申報(bào)增值稅的這個(gè)環(huán)節(jié)，是不是只涉及到這幾個(gè)表呀，我查了AI上面說還要填報(bào)那個(gè)那《免抵退稅申報(bào)匯總表》的，有點(diǎn)搞不清了，我4月份進(jìn)項(xiàng)沒有留抵稅額，因?yàn)槭堑谝还P出口業(yè)務(wù)，不懂報(bào)稅，

老師，如果跟個(gè)別人員談好了到手是固定金額的薪資，涉及繳納個(gè)稅公司承擔(dān)，就是日常做工資表應(yīng)該如何做會(huì)比較清晰區(qū)分些呢？因?yàn)檫€有其他員工是按正常的扣除五險(xiǎn)一金，該繳納個(gè)稅的，扣除個(gè)稅后，實(shí)發(fā)數(shù)是多少就發(fā)發(fā)多少。但個(gè)稅時(shí)匯總起來繳納的，我日常工作應(yīng)該操作，或者設(shè)置公式，讓那些固定工資的人員一直保持那個(gè)金額。