如請(qǐng)問(wèn)未交增值稅借貸方余額不對(duì)，借方多出的部分該怎么調(diào)整？
您好，您說(shuō)的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的余額嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，如果借方有應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅余額10000，可以調(diào)整為借方應(yīng)交稅費(fèi)/銷(xiāo)項(xiàng)稅10000，貸方應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅10000嗎？以前會(huì)計(jì)多轉(zhuǎn)的
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你好老師請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為406440.29，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額133747.52，銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方余額5988.56，未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整？
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請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的分錄，借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 交稅借：未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問(wèn)老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目借方余額6818，電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142，那么應(yīng)該是貸方余額才對(duì)，現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣？
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請(qǐng)問(wèn)年初更換軟件，未交增值稅借方有余額，一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣完以后，按稅局報(bào)表上的未交增值稅貸方應(yīng)該有余額，現(xiàn)在軟件上是未交增值稅借方一直余額，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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老師，在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)，財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89，其中利息費(fèi)用（收入以-號(hào)填列）是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù)，謝謝
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老師，我們小規(guī)模，24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn)，廣告服務(wù)開(kāi)了12000，廣告服務(wù)沒(méi)超過(guò)2萬(wàn)，加上其他的就有了，那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入，還是免征收入呢？
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老師好，勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000，銷(xiāo)項(xiàng)5000，還剩了7000多的留底，那是不是下個(gè)月假如開(kāi)出4000的選項(xiàng)就不用再勾了，直接用這個(gè)留底就可以了？ 老師如果之后三個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)總共不超過(guò)7000的話(huà)，一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響啊？
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是這樣的，年初換了軟件，期初未交增值稅科目余額在借方（留抵稅額），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是跟稅局那邊的報(bào)表對(duì)不上
現(xiàn)在應(yīng)該是未交增值稅貸方余額4181.17元，借方余額為654.51元，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
1、余額只能在借方或者貸方，沒(méi)有明白你說(shuō)的借方和貸方都應(yīng)該有余額是什么意思。 2、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和增值稅申報(bào)表的哪個(gè)項(xiàng)目對(duì)不上？
稅局申報(bào)表截止到8月份，未繳稅額為3968.18元，那么我這邊賬上未交增值稅貸方余額也應(yīng)該為3968.18元，現(xiàn)在是未交增值稅期末借方余額為6818.33，貸方余額為4622.69
1、您說(shuō)的與稅務(wù)部門(mén)核對(duì)我理解了。 2、余額沒(méi)有理解，余額只能有一個(gè)，或者借方余額或者貸方余額，請(qǐng)你重新查看一下是借方余額還是貸方余額，以及余額的金額是多少。
說(shuō)錯(cuò)了，未交增值稅期末余額在借方6818.33
余額老師理解了?，F(xiàn)在需要查找原因，知道原因才能編制調(diào)整分錄。應(yīng)該是貸方余額3968.18，現(xiàn)在是借方6818.33，什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)差異？
應(yīng)該是軟件期初科目的問(wèn)題，期初用錯(cuò)科目了，留抵稅額這塊
需要知道具體的科目錯(cuò)誤情況才能編制相關(guān)的調(diào)整分錄，把科目用錯(cuò)情況描述一下。
去年年度進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額，更換的軟件，其他倒沒(méi)什么，按道理來(lái)說(shuō)，去年的進(jìn)項(xiàng)稅額只漏記了200多進(jìn)項(xiàng)稅，不會(huì)出現(xiàn)這么大的差額才對(duì)吧
剛查看8月份資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)期末余額跟稅局8月份報(bào)表差了-9.42元
銷(xiāo)項(xiàng)稅額你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？
應(yīng)該是沒(méi)有
應(yīng)該把銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的貸方，結(jié)轉(zhuǎn)后你重新計(jì)算一下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的余額是多少。