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同學(xué)你好，這是一般計(jì)稅，收500萬元專用發(fā)票，計(jì)算增值稅時(shí)，2000*9%/（1+9%）-500*3%/（1+3%）=165.14-14.56=150.58萬元，分錄，借，應(yīng)收賬款等科目，2000萬元，貸，主營業(yè)務(wù)收入，1834.86萬元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，165.14萬元。收到分包發(fā)票，借，主營業(yè)務(wù)成本等科目，485.44萬元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，14.56萬元，貸，銀行存款等科目，500萬元。

2022-10-02

同學(xué)您好，您或者可以考慮先把500萬以內(nèi)對(duì)開好了，以后去轉(zhuǎn)一般納稅人，然后再開剩余的發(fā)票

2021-08-04

同學(xué)你好很高興為你解答你說的這些是一個(gè)項(xiàng)目的嗎

2022-04-07

你好！把不含稅金額填寫第10欄就可以了（小微企業(yè)免稅銷售額）做分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（1%）借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（1%）貸營業(yè)外收入

2021-01-18

不含稅嗎，你說不含稅？超過30萬，專票填寫2行，普通發(fā)票填寫3行，1行等于2,%2B3 這個(gè)對(duì)應(yīng)1%不含稅部分 1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

2021-01-11

快賬用戶8364 追問 2022-10-02 16:24

不可以扣除分包款申報(bào)增值稅稅嗎

齊紅老師解答 2022-10-02 16:36

同學(xué)你好，因?yàn)槭且话阌?jì)稅，不能扣除分包款申報(bào)增值稅的。

快賬用戶8364 追問 2022-10-02 16:38

什么情況可以扣除分包款申報(bào)增值稅，這個(gè)外地預(yù)交增值稅可以扣除分包款嗎？

齊紅老師解答 2022-10-02 16:40

同學(xué)你好，總包簡易計(jì)稅時(shí)，申報(bào)增值稅時(shí)，可以扣除分包款。這個(gè)外地預(yù)交增值稅，可以扣除分包款的。