我是銷售方，9月份誤將增票作廢，10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ，現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項稅抵扣，要交8萬多的稅，怎么辦，我們銷售方這邊如果如實報稅，把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅，采購方怎么操作 不用交稅
同學(xué)你好，可以考慮讓采購方申請緩繳稅款，等下月收到貴方重新開的發(fā)票后，再考慮繳納增值稅，就可以抵扣了。
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公司小規(guī)模納稅人，7月份開了銷售收入發(fā)票，但是7月份的進(jìn)項發(fā)票對方8月份才開給我們，我準(zhǔn)備報完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項發(fā)票我抵扣不了成本，我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票，我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方（7月份購買方發(fā)票還在公司）。這樣操作可以嗎？7月份交的稅8月份會退稅嗎？
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您好，想問下，就是我公司購買方，收到客戶銷售方從稅務(wù)局待開的專票，2020年7月24號開的，我公司已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了，需要作廢，該怎么操作??？
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1、老師，我們銷售放，8月一張發(fā)票開錯，未作廢，要開紅字沖紅，對方未抵扣，我開好后，發(fā)票不用給對方，我們留著直接9月做賬嗎？ 2、做賬改怎樣做？ 3、這個紅字發(fā)票，增加9月的進(jìn)項是不，因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
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我是銷售方，9月份誤將增票作廢，10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ，現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項稅抵扣，要交8萬多的稅，怎么辦，我們銷售方這邊如果如實報稅，把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅，采購方怎么操作 不用交稅
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我是銷售方，9月份誤將增票作廢，10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ，現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項稅抵扣，要交8萬多的稅，怎么辦，我們銷售方這邊如果如實報稅，把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅，采購方怎么操作 不用交稅
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就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000，我擔(dān)心兩個公司同時申報，我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班，或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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老師，在財管第八章成本管理中，比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時，怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢，感覺好亂啊
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你好，我公司6月社保沒申報，現(xiàn)在要補(bǔ)申報，請問具體流程是怎樣？謝謝
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅，這個科目，每個月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎？
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12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開具發(fā)票，一直沒到賬，對方公司已經(jīng)注銷，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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老師 緩交稅款的條件是哪些
同學(xué)你好，一般情況下，以資金緊張的原因申請即可。
資金緊張是不是要把銀行賬上流水，發(fā)到稅務(wù)局網(wǎng)站上，
同學(xué)你好，不一定的，具體看看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求了。
他是上海的客戶
同學(xué)你好，上海一般情況下不看銀行流水的。
好的，謝謝老師，我跟采購方說說
同學(xué)你好，好的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。