老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現。比如我現在出2月的報表，就發(fā)現兩個分賬里面，一個年初數不平，一個期末數不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現這種情況？2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產負債表不平……

老師好！請問一下獨立核算和非獨立核算的區(qū)別在哪？一個公司怎么區(qū)分它是獨立核算或非獨立核算？老師能詳細解釋一下嗎？ 有限責任公司營業(yè)執(zhí)照上法定代表人及類別：有限責任公司（自然人或控股），分公司營業(yè)執(zhí)照上負責人及類別：有限責任公司XX分公司（自然人或控股），兩者之間誰是獨立的核算？誰是非獨立核算？從哪里來區(qū)分？ 這個有限責任公司（自然人或控股），有限責任公司XX分公司（自然人或控股），這兩個都有自然人或控股指的什么意思？如果有問題承認擔什么責任？

請問老師，如果往來科目重分類（同一個單位或個人同時掛幾個往來科目），在科目余額表中，如何快速找出來需要進行重分類的呢？

老師你呢，如何從一個大表中按門店分類出來，然后把分類的表單獨放在一個表里？如果用分類匯總怎么操作呢？

問題一、我們分公司是從總部進貨，分公司有店鋪，每天店鋪都有賣出的產品，從總部進貨是需要把成本價支付給總部，總部和分公司是獨立核算自負盈虧，請問這個會計分錄怎么寫合適？ 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產生收入了，比如這一單賣出去了100元，我就是跟總部會計說給我（我代表分公司）開個100元的專票，然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票，對嗎？請問這個會計分錄怎么寫合適？如果每天產生一百多單，難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎？請問這種會計分錄如何處理畢竟合適？老師