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我們是銷售方，給別人開的發(fā)票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 銷項稅 現(xiàn)在要紅沖（都是當月）應該怎么做分錄？

2022-09-29 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-09-29 17:21

你好，當月直接作廢就好了。紅沖的分錄是 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：銀行存款

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快賬用戶7534 追問 2022-09-29 17:25

開的是普票，普票只能紅沖不能作廢對吧。 那如果做負數(shù)的話應該怎么做？ 借 銀行存款（借方負數(shù)） 貸主營業(yè)務收入（貸方負數(shù)） 銷項稅（貸方負數(shù)） 這樣做對嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-29 17:29

你好，普通發(fā)票當月發(fā)現(xiàn)錯誤，是可以直接作廢的。作廢了就不需要做分錄。 如果做負數(shù)的話，是你提供的那樣處理

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你好，當月直接作廢就好了。紅沖的分錄是 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：銀行存款
2022-09-29
借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù)
2022-07-11
你好，上面的分錄，是你開了負數(shù)發(fā)票的嗎？
2021-06-24
同學你好 發(fā)票沖紅，發(fā)票開錯的話只做銷項稅額對沖就行，如果是退款才需要沖銷收稅入 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅82568.81 貸：其他應付款 82568.81 開岀正確發(fā)票時 借：其他應付款 82568.81 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅82568.81
2021-09-08
同學你好，紅沖分錄，借：銀行存款，負數(shù)，貸：主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅（銷項稅費），負數(shù)。重開的發(fā)票，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅費）。
2023-11-15
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