你好,直接把差額是多少咱寫出來,因?yàn)楸热缯f咱企業(yè)社保吧,咱是一開始是借管理費(fèi)用社保費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi),然后繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬在銀行存款,那么咱現(xiàn)在的話還是比著做一樣的憑證,只不過金額寫成負(fù)數(shù)。
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,我問一下,我們公司之前社保是給社保代繳公司交的?,F(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征,就退一部分錢,發(fā)票他就紅沖再重新加上退費(fèi)金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢?是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄嗎
老師,我問一下,我們公司之前社保是給社保代繳公司交的?,F(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征,就退一部分錢,發(fā)票他就紅沖再重新加上退費(fèi)金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢?是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄嗎。
你好,我公司收到?jīng)_正社保退費(fèi),是1_8月份社保費(fèi)率發(fā)生變更的退費(fèi),請(qǐng)問我應(yīng)該如何做分錄
老師你好,請(qǐng)問當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納社保后,公司減員,醫(yī)保當(dāng)月退費(fèi)到對(duì)公賬戶,養(yǎng)老沒退到對(duì)公賬戶,而是下月直接抵扣,如何寫分錄呢
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來,借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開房租發(fā)票80萬給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢
司機(jī)帶自有車輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類的要怎么開具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來嗎?
老師,請(qǐng)問股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào),是按次申報(bào)嗎,謝謝
法人交養(yǎng)老保險(xiǎn)需要?jiǎng)趧?dòng)合同嗎
若成立個(gè)體戶!請(qǐng)問個(gè)體戶需要做賬嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)工商年報(bào),需要提供哪個(gè)數(shù)據(jù)給那邊?
你的意思是我之前是借管理費(fèi)用貸銀存 現(xiàn)在我收到款項(xiàng) 借管理費(fèi)用紅字 貸銀行存款紅字 對(duì)嗎
你好同學(xué),對(duì)的就是這個(gè)意思。