老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來，所以二月份就正常計提和繳納了，我們社保局沒有把款退回來，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對不？ 第一步，我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借：應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸：管理費用 ---------社會保險費（單位部分）1953 第二步，已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們，直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里， 借：其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸：應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分，貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退

老師，我問一下，我們公司之前社保是給社保代繳公司交的?，F(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征，就退一部分錢，發(fā)票他就紅沖再重新加上退費金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢？是紅字沖掉之前的憑證，再重新做一張正確的分錄嗎

老師，我問一下，我們公司之前社保是給社保代繳公司交的。現(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征，就退一部分錢，發(fā)票他就紅沖再重新加上退費金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢？是紅字沖掉之前的憑證，再重新做一張正確的分錄嗎。

你好，我公司收到?jīng)_正社保退費，是1_8月份社保費率發(fā)生變更的退費，請問我應(yīng)該如何做分錄

老師你好，請問當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納社保后，公司減員，醫(yī)保當(dāng)月退費到對公賬戶，養(yǎng)老沒退到對公賬戶，而是下月直接抵扣，如何寫分錄呢