你好,直接把差額是多少咱寫出來,因為比如說咱企業(yè)社保吧,咱是一開始是借管理費用社保費貸應(yīng)付職工薪酬社保費,然后繳納的時候是借應(yīng)付職工薪酬在銀行存款,那么咱現(xiàn)在的話還是比著做一樣的憑證,只不過金額寫成負數(shù)。
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,我問一下,我們公司之前社保是給社保代繳公司交的?,F(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征,就退一部分錢,發(fā)票他就紅沖再重新加上退費金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢?是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄嗎
老師,我問一下,我們公司之前社保是給社保代繳公司交的。現(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征,就退一部分錢,發(fā)票他就紅沖再重新加上退費金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢?是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄嗎。
你好,我公司收到?jīng)_正社保退費,是1_8月份社保費率發(fā)生變更的退費,請問我應(yīng)該如何做分錄
老師你好,請問當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納社保后,公司減員,醫(yī)保當(dāng)月退費到對公賬戶,養(yǎng)老沒退到對公賬戶,而是下月直接抵扣,如何寫分錄呢
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務(wù)費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)。總監(jiān)在財務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點不會了我覺得應(yīng)該把上一年計提的遞延沖掉,對嗎?
你好老師,公司開發(fā)票,機械租賃費和機械費有啥區(qū)別?哪個稅點高?
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
你的意思是我之前是借管理費用貸銀存 現(xiàn)在我收到款項 借管理費用紅字 貸銀行存款紅字 對嗎
你好同學(xué),對的就是這個意思。