那供應商是要先開票給我司嗎？這一批貨可以算我們的庫存嗎？

你好同學，這批貨他現(xiàn)在來說，就算我們的庫存只不過是放的地方不在我們的倉庫里，供應商的話可以正常給我們出具發(fā)票就可以的。

那分錄是：借：庫存商品 應交稅費-進項稅 貸 銀行存款

你好同學，理解的非常正確。

賣不掉退回的分錄：借：銀行存款 貸：庫存商品 應交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出 是嗎

借銀行存款，貸庫存商品，貸應交稅費，應交增值稅進項稅額，供應商要給我們出具紅字發(fā)票的。

那供應商幫我們賣貨 ，那我司是要開票給供應商，供應商付款給我們嗎？這個在稅務上有沒有風險，會不會被稅務認定虛開發(fā)票呢？需要什么材料證明呢？

你好，他幫我們賣貨，但是錢的話最終還是要給我們的呀，所以是沒問題的，我理解的那個賣貨呀，是他幫咱聯(lián)系客戶，但是最后開發(fā)票的時候，是我們開銷售發(fā)票，咱們收到實際的貨款。

那開發(fā)票是開給供應商還是客戶？

開發(fā)票咱是開給客戶的，不能開給供應商。

就是不能供應商幫我們收錢，我們在開票給供應商是嗎？