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增值稅申報表的期末留底稅額欄次與金蝶財務軟件上不一致咋調(diào)整呢?

2022-09-29 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-29 09:39

你好,哪一個是正確的?

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快賬用戶7756 追問 2022-09-29 09:41

不確定,因為發(fā)票認證有90天,所以跨年的都有,然后跟每月入賬進項稅就對不上了。

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齊紅老師 解答 2022-09-29 09:42

那你每個月交銷項和進項,當月的發(fā)生額和你的申報表核對一下。從這個月的開始核對,倒著往前。

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快賬用戶7756 追問 2022-09-29 09:48

主要缺失2016年1-5月份的進項明細,所以相差兩三千

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齊紅老師 解答 2022-09-29 09:48

你好,沒法查詢的,你放到營業(yè)外收支調(diào)整了吧,或者是利潤分配。

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你好,哪一個是正確的?
2022-09-29
你好,這個你可以不用調(diào)整。 你也可以賬上根據(jù)審計后的調(diào)整。
2025-07-08
你好,那現(xiàn)在是稅務局的上面的稅多呢,還是軟件上面的稅多呢?
2022-01-18
同學你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
你好 是的。 應該需要一致的。 是的
2021-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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