老師，您好，有兩個問題請教:1、員工拿來要報銷的發(fā)票比后面的明細(xì)少，是不是按發(fā)票金額支付？2、計(jì)算出的稅和實(shí)際申報的稅有0.4元的出入，可以改納稅申報表嗎？謝謝

預(yù)付款：對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了，屬于多開發(fā)票，但是對方不愿意重新開正確發(fā)票，那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范？1，直接按實(shí)際支付金額入費(fèi)用，多開部分不理？2，先按發(fā)票金額入費(fèi)用，這樣預(yù)付賬款有個貸方余額，轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入？

老師您好，運(yùn)輸過程中有些退票手續(xù)費(fèi)是沒有發(fā)票的，就是發(fā)票金額比實(shí)際支出金額小，我能不能直接按實(shí)際支出金額計(jì)入費(fèi)用，謝謝

老師您好，報年報職工支出及納稅調(diào)整明細(xì)表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額，實(shí)際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調(diào)整的工資薪金， 第2項(xiàng)職工福利費(fèi)支出，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是一樣的，但是我有一個福利費(fèi)需要調(diào)增，2349意外保險沒有發(fā)票需要調(diào)增

老師您好，我單位為事業(yè)單位，在發(fā)生業(yè)務(wù)時，給經(jīng)辦人出現(xiàn)金支票報銷該費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行報銷，單位是否需要做現(xiàn)金賬，謝謝。是否有關(guān)于現(xiàn)金賬的相關(guān)規(guī)定。