您好 對(duì)方?jīng)]有抵扣的發(fā)票 銷售方開具紅字信息表紅沖發(fā)票,需要把對(duì)方的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回
購(gòu)買方未抵扣進(jìn)賬但是又不退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),我方要求購(gòu)買方開出紅字信息表且開出了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,我方開出的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購(gòu)買方嗎?正確的發(fā)票已經(jīng)給購(gòu)買方了。
我是銷售方,紅沖購(gòu)貨方已認(rèn)證抵扣的專票,需要讓對(duì)方把紅字發(fā)票信息表打印紙質(zhì)出來(lái)給我嗎?他只給我了編碼,還有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要讓對(duì)方退回來(lái)嗎?
購(gòu)買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?如果購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?
對(duì)方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對(duì)方嗎?
開具紅字發(fā)票對(duì)方已抵扣有紅字信息發(fā)過(guò)來(lái),那對(duì)方發(fā)票抵扣聯(lián)還要寄給我們嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
對(duì)方?jīng)]有抵扣的發(fā)票 銷售方開具紅字信息表紅沖發(fā)票,銷售方需要把購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回對(duì)嗎
是的 購(gòu)買方?jīng)]有抵扣 銷售方開具紅字發(fā)票信息表?銷售方需要把購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回
那么銷售方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也不需要給購(gòu)買方,只需要把重新開具的正數(shù)發(fā)票給購(gòu)買方就可以是嗎
是的 這樣理解正確的
好的謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!