你好 做收入負(fù)數(shù) 分錄 就行 再做一筆收入分錄??
老師,保理啥意思呀?
去年計(jì)入成本工程施工合同成本間接費(fèi),今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒(méi)有反過(guò)賬功能,已做憑證,老賬套有反過(guò)賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個(gè)人修理的煙筒,費(fèi)用是300元,開(kāi)不了發(fā)票有低于500元,這個(gè)入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶(hù)招待住宿,費(fèi)用只有機(jī)票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營(yíng)業(yè)用房租金(一年10萬(wàn))怎么寫(xiě)憑證
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè)老師
老師,過(guò)月發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,如何開(kāi)具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)茏尫綖榱硪粋€(gè)自然人股東,公司沒(méi)有實(shí)繳注冊(cè)資本,請(qǐng)問(wèn)需要繳納印花稅嗎?
收入分錄怎么做,7月已經(jīng)做了銀行收到了,應(yīng)收賬款
你好 借應(yīng)收,貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 開(kāi)紅字發(fā)票做這個(gè)分錄 的負(fù)數(shù) 分錄? ?
嗯,這個(gè)知道,現(xiàn)在是收了款不需要再重新發(fā)票了,那分錄又該怎么做
這筆款是已經(jīng)通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了的
你好?你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) ,貸收入負(fù)數(shù)? ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? ?
那轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的收入怎么做分錄,無(wú)票收入嗎?
你好 沒(méi)開(kāi)發(fā)票嗎 是做無(wú)票收入?
開(kāi)了發(fā)票但是沖紅了的,對(duì)方不要發(fā)票了。
不要發(fā)票也正常入賬分錄 是一樣的?
我的意思分錄應(yīng)該怎么做
你好 收款時(shí)記應(yīng)收了 沒(méi)記收入是這樣嗎?
是這樣的,7月開(kāi)的發(fā)票 客戶(hù)當(dāng)月就給我們公司支付了錢(qián),當(dāng)時(shí)分錄收入都做。但是9月客戶(hù)又說(shuō)發(fā)票要不得,讓我們沖紅作廢,9月發(fā)票我們也做廢了,分錄就要做負(fù)數(shù)分錄對(duì)吧,但是我們確實(shí)也收了對(duì)方公司的錢(qián),這個(gè)收入又該怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。。 退回錢(qián)的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
錢(qián)不會(huì)退,只是客戶(hù)不需要發(fā)票了,收入還是我們的啊,我知道之前確認(rèn)的收入都要做負(fù)數(shù),但是我們收了客戶(hù)的錢(qián)又不會(huì)退了,也屬于收入也需要確認(rèn)收入,我是想問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么確認(rèn)。是直接,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)該嗎。
只是對(duì)方不要發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)還是正常發(fā)生,也不取消,是這樣不?
是的。是這樣的
。發(fā)票自己留著就行了,賬務(wù)處理原來(lái)的什么也不用變。不需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
客戶(hù)要求我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,而且已經(jīng)開(kāi)了
這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有取消,是不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的。 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了,就是紅沖收入。錢(qián)不用退了轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入