收入分錄怎么做，7月已經(jīng)做了銀行收到了，應收賬款

你好 借應收，貸收入 應交稅費? 開紅字發(fā)票做這個分錄 的負數(shù) 分錄? ?

嗯，這個知道，現(xiàn)在是收了款不需要再重新發(fā)票了，那分錄又該怎么做

這筆款是已經(jīng)通過對公賬戶轉(zhuǎn)過來了的

你好?你好 借應收負數(shù) ，貸收入負數(shù)? ?應交稅費負數(shù)? ?

那轉(zhuǎn)過來的收入怎么做分錄，無票收入嗎？

你好 沒開發(fā)票嗎 是做無票收入?

開了發(fā)票但是沖紅了的，對方不要發(fā)票了。

不要發(fā)票也正常入賬分錄 是一樣的?

我的意思分錄應該怎么做

你好 收款時記應收了 沒記收入是這樣嗎?

是這樣的，7月開的發(fā)票 客戶當月就給我們公司支付了錢，當時分錄收入都做。但是9月客戶又說發(fā)票要不得，讓我們沖紅作廢，9月發(fā)票我們也做廢了，分錄就要做負數(shù)分錄對吧，但是我們確實也收了對方公司的錢，這個收入又該怎么做？

借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。。 退回錢的時候，借應付賬款，貸銀行存款。

錢不會退，只是客戶不需要發(fā)票了，收入還是我們的啊，我知道之前確認的收入都要做負數(shù)，但是我們收了客戶的錢又不會退了，也屬于收入也需要確認收入，我是想問這個應該怎么確認。是直接，借主營業(yè)務收入，貸應該嗎。

只是對方不要發(fā)票了，這筆業(yè)務還是正常發(fā)生，也不取消，是這樣不？

是的。是這樣的

。發(fā)票自己留著就行了，賬務處理原來的什么也不用變。不需要開負數(shù)發(fā)票。

客戶要求我們開負數(shù)發(fā)票，而且已經(jīng)開了