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老師你好,7月開(kāi)的專票,款也收了,但是客戶說(shuō)發(fā)票要不得 然后9月跨月沖紅了,也不用開(kāi)局藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做?

2022-09-27 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-27 15:01

你好 做收入負(fù)數(shù) 分錄 就行 再做一筆收入分錄??

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 15:04

收入分錄怎么做,7月已經(jīng)做了銀行收到了,應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-27 15:18

你好 借應(yīng)收,貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 開(kāi)紅字發(fā)票做這個(gè)分錄 的負(fù)數(shù) 分錄? ?

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 15:24

嗯,這個(gè)知道,現(xiàn)在是收了款不需要再重新發(fā)票了,那分錄又該怎么做

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 15:25

這筆款是已經(jīng)通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 15:34

你好?你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) ,貸收入負(fù)數(shù)? ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? ?

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 16:44

那轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的收入怎么做分錄,無(wú)票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:51

你好 沒(méi)開(kāi)發(fā)票嗎 是做無(wú)票收入?

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 16:56

開(kāi)了發(fā)票但是沖紅了的,對(duì)方不要發(fā)票了。

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:06

不要發(fā)票也正常入賬分錄 是一樣的?

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 17:07

我的意思分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:12

你好 收款時(shí)記應(yīng)收了 沒(méi)記收入是這樣嗎?

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 17:18

是這樣的,7月開(kāi)的發(fā)票 客戶當(dāng)月就給我們公司支付了錢(qián),當(dāng)時(shí)分錄收入都做。但是9月客戶又說(shuō)發(fā)票要不得,讓我們沖紅作廢,9月發(fā)票我們也做廢了,分錄就要做負(fù)數(shù)分錄對(duì)吧,但是我們確實(shí)也收了對(duì)方公司的錢(qián),這個(gè)收入又該怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:19

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。。 退回錢(qián)的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 17:29

錢(qián)不會(huì)退,只是客戶不需要發(fā)票了,收入還是我們的啊,我知道之前確認(rèn)的收入都要做負(fù)數(shù),但是我們收了客戶的錢(qián)又不會(huì)退了,也屬于收入也需要確認(rèn)收入,我是想問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么確認(rèn)。是直接,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)該嗎。

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:47

只是對(duì)方不要發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)還是正常發(fā)生,也不取消,是這樣不?

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 17:49

是的。是這樣的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:50

。發(fā)票自己留著就行了,賬務(wù)處理原來(lái)的什么也不用變。不需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶8821 追問(wèn) 2022-09-27 17:50

客戶要求我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,而且已經(jīng)開(kāi)了

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:51

這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有取消,是不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的。 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了,就是紅沖收入。錢(qián)不用退了轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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