我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機(jī)票，他會給我們開票，開的是預(yù)付款充值?，F(xiàn)在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發(fā)票給他

我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機(jī)票，他會給我們開票，開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發(fā)票給他

老師你好，我們是分公司，屬于工程總包項目部的財務(wù)，甲方回款回到集團(tuán)賬戶，項目資金有需求時集團(tuán)劃款給我們賬戶，有時集團(tuán)代付款，也有時其他的分公司代付款，還有種情況，有幾個員工的社保又在另一家分公司，交社保時我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給這個分公司，如果對方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn)，這種情況是不是不能出報表啊？那如果股東想知道項目的賬務(wù)情況，我們應(yīng)該提供什么？

老師，我們有個項目提前完工了，實際竣工金額也比合同金額小。當(dāng)時項目上有幾個工人是自己去稅務(wù)代開的發(fā)票，付款只付了一部分，還有尾款結(jié)果完工的時候項目部私下付款了。沒有走公司賬戶，現(xiàn)在這幾個人還有應(yīng)付賬款掛在賬上，但是實際這個錢已經(jīng)私下付給他們了，這個應(yīng)付賬款怎么沖賬啊

老師，你好，我們付貨款的時候，會多付幾分錢或者少付幾分錢，然后賬上就存在尾差(相當(dāng)于那個訂單的款已結(jié)清了，賬上有幾分錢的尾差)。想清掉，掛什么科目呢？