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Q

老師好！公司總部帶我們分公司收了一筆貼現(xiàn)銀行承兌匯票，分公司跟公司總部掛內(nèi)部往來(lái)應(yīng)該怎么做分錄？

2022-09-26 21:40

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-26 21:41

你好，同學(xué)。借，其他應(yīng)收款貸，應(yīng)收票據(jù)

快賬用戶2885 追問(wèn) 2022-09-26 21:46

是公司總部賬戶代我們分公司收的業(yè)主工程款，不是現(xiàn)金，是貼現(xiàn)銀行承兌匯票，現(xiàn)在是要求我們分公司跟其公司總部掛內(nèi)部往來(lái)，不知道咋做分錄？麻煩老師指導(dǎo)一下

齊紅老師解答 2022-09-26 21:47

前面的分錄你覺(jué)得是什么問(wèn)題

快賬用戶2885 追問(wèn) 2022-09-26 21:48

借方用內(nèi)部往來(lái)，貸方應(yīng)收票據(jù)

快賬用戶2885 追問(wèn) 2022-09-26 21:52

收到業(yè)主工程款，正常是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款

齊紅老師解答 2022-09-26 21:52

內(nèi)部往來(lái)一般用于連鎖企業(yè) 你總分公司也用了這個(gè)科目？

快賬用戶2885 追問(wèn) 2022-09-26 21:55

是的，我們屬于公司下屬的分公司。收款都是總公司賬戶統(tǒng)一管理。

齊紅老師解答 2022-09-26 21:56

那你前面分錄處理可以的

快賬用戶2885 追問(wèn) 2022-09-26 22:02

是要做兩筆分錄？借內(nèi)部往來(lái)，貸應(yīng)收賬款，借銀行存款，貸內(nèi)部往來(lái)

齊紅老師解答 2022-09-26 22:03

借，內(nèi)部往來(lái) 貸，應(yīng)收賬款借，銀行存款貸，內(nèi)部往來(lái) 總分公司分別處理

你好，同學(xué)。借，其他應(yīng)收款貸，應(yīng)收票據(jù)

2022-09-26

你好，可以的呢，因?yàn)槟氵@邊沒(méi)有收到發(fā)票，那也不用承擔(dān)稅費(fèi)

2023-06-15

你好，你們要是能調(diào)整的話，當(dāng)然是可以調(diào)整的了

2023-12-29

你好，是每個(gè)人的個(gè)人所得稅，借內(nèi)部往來(lái)－－項(xiàng)目部，貸銀行存款，

2020-09-09

你好比如借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅用匯票來(lái)付款：借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款；貼現(xiàn)：借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收票據(jù) ；

2021-04-28

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