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麻煩老師看看稅務(wù)師第四題這個多選題、進行解釋

麻煩老師看看稅務(wù)師第四題這個多選題、進行解釋
2022-09-26 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-26 09:02

一般納稅人在“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”明細賬的借、貸方設(shè)置分析項目，在借方分析欄內(nèi)設(shè)“進項稅額”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”銷項稅稅額抵減等項目；在貸方分析欄內(nèi)設(shè)“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等項目。

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快賬用戶6814 追問 2022-09-26 09:08

老師，你選什么呀，能對你選的做出解釋嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-26 09:30

同學(xué)，根據(jù)上面解釋，選擇bde

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快賬用戶6814 追問 2022-09-26 09:45

老師貸方設(shè)出口退稅，請問這個怎么解釋呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:59

月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理： 借：其他應(yīng)收款—出口退稅， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅）。

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快賬用戶6814 追問 2022-09-26 15:01

a選項怎么借方設(shè)轉(zhuǎn)出多出增值稅呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 17:59

當(dāng)本月應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額，那么月末應(yīng)該通過轉(zhuǎn)出多出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方

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快賬用戶6814 追問 2022-09-26 18:03

老師，題目說的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅明細賬借方核算是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 18:06

就是說核算時在存在借方發(fā)生額

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快賬用戶6814 追問 2022-09-26 18:06

什么環(huán)節(jié)是核算時呀，這個環(huán)節(jié)是怎么說的呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 18:08

就是說我們遇到業(yè)務(wù)時，需要在借方核算，貸方不產(chǎn)生發(fā)生額，比如月末應(yīng)交增值稅有貸方余額，那么需要通過期末未交增值稅的借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中的

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一般納稅人在“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”明細賬的借、貸方設(shè)置分析項目，在借方分析欄內(nèi)設(shè)“進項稅額”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”銷項稅稅額抵減等項目；在貸方分析欄內(nèi)設(shè)“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等項目。
2022-09-26
你好 我看是CE A 一般企業(yè)與電力公司簽訂的供電合同不征收印花稅。 參考文件：印花稅若干政策（財稅[2006]162號 ）二、電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。
2022-09-23
您好！這個是abcd，e核算籌稅沒這個說法哦
2022-09-26
您好，學(xué)員。 我看是CE? A 一般企業(yè)與電力公司簽訂的供電合同不征收印花稅。 參考文件：印花稅若干政策（財稅[2006]162號 ）二、電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。 ?B 審計、會計咨詢合同不需要繳納印花稅。 政策依據(jù)：《國家稅務(wù)局關(guān)于對技術(shù)合同征收印花稅問題的通知》（國稅地字【1989】34號）第二條： 二、關(guān)于技術(shù)咨詢合同的征稅范圍問題：技術(shù)咨詢合同是當(dāng)事人就有關(guān)項目的分析、論證、評價、預(yù)測和調(diào)查訂立的技術(shù)合同。有關(guān)項目包括： 1、有關(guān)科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展的軟科學(xué)研究項目； 2、促進科技進步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟效益和社會效益的技術(shù)項目； 3、其他專業(yè)項目。對屬于這些內(nèi)容的合同，均應(yīng)按照“技術(shù)合同”稅目的規(guī)定計稅貼花。 至于一般的法律、法規(guī)、會計、審計等方面的咨詢不屬于技術(shù)咨詢，其所立合同不貼印花。 D借款合同是指和金融機構(gòu)簽訂的
2022-11-08
答案 ABCE 請參考 材料成本那個不涉及稅會差異 希望能幫助到你
2022-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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