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支付工廠房租，房東不開票的，賬務(wù)如何處理合適

2022-09-22 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-22 13:27

借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤借制造費用貸預付賬款。

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快賬用戶7066 追問 2022-09-22 13:29

郭老師，這個制造費用，年末匯算清繳要調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 13:30

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，需要調(diào)整的，不允許的。

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快賬用戶7066 追問 2022-09-22 13:40

沒懂郭老師的意思，我就是說匯算清繳我不知道怎么填了

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齊紅老師 解答 2022-09-22 13:41

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額。

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快賬用戶7066 追問 2022-09-22 13:57

30欄是什么，郭老師我對那個表不熟

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齊紅老師 解答 2022-09-22 13:57

你好，30藍是其他你可以打開看一下的。

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快賬用戶7066 追問 2022-09-22 14:01

謝謝郭老師的耐心講解

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:05

不用客氣，工作愉快。

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借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤借制造費用貸預付賬款。
2022-09-22
借：管理費用-租金
應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2024-09-20
支付廠房租賃費和物業(yè)費時，先借記“預付賬款”或“管理費用”，貸記“銀行存款”。收到發(fā)票后，沖銷預付款，再借記“管理費用”，貸記“預付賬款”。是否攤銷視合同規(guī)定，如需攤銷，每月借記“管理費用”，貸記“預付賬款”。
2024-09-20
同學您好，這情況可以去稅務(wù)局代開發(fā)票。
2022-05-18
你好這個你借管理費用，租金貸，應(yīng)付賬款就可以了。
2024-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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