老師，2020年生產(chǎn)了3臺醫(yī)療設(shè)備，這3臺設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補(bǔ)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
你好； 這個臨床了? 是給醫(yī)院了嗎？ 那會收款嗎? ?
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老師，現(xiàn)在已經(jīng)要準(zhǔn)備2020年最后一月的賬了，請問 除了 以下的賬務(wù)還有哪些需要做的嗎 第一 銀行現(xiàn)金的收付 第二 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 第三 結(jié)轉(zhuǎn)入庫的庫存商品 第四 銷售收入 第五 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 第六 領(lǐng)用原材料分錄 第七 計提12月工資 第八 計提無形資產(chǎn)－固定資產(chǎn) 第九 結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師您好！我們現(xiàn)在有個20年的業(yè)務(wù)出庫的商品，現(xiàn)在因為故障退回來了，我們又重新發(fā)了一臺給客戶。重新發(fā)的設(shè)備按正常出庫做個結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在故障這一臺經(jīng)過維修能正常使用了，我們又銷售了，我能把故障退回的那臺做原價退庫處理嗎？然后再銷售時按正常的銷售處理。維修沒有產(chǎn)生費(fèi)用。
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老師，2020年生產(chǎn)了3臺醫(yī)療設(shè)備，這3臺設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補(bǔ)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回，如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時已經(jīng)預(yù)交過所得稅了 ，并且2023年已經(jīng)做了3個的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變，問怎么處理最好！
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老師，是這樣的，今年一月份銷售一臺設(shè)備，結(jié)轉(zhuǎn)成本時因為發(fā)票沒有收回來，成本我是暫估入賬的，3月份收到發(fā)票，我記到了這個設(shè)備的生產(chǎn)成本里，但是忘了沖之前的暫估成本了，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，報表也上傳到稅務(wù)局了，沖暫估成本再以真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎？
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老師好，補(bǔ)繳稅的憑證怎么做呢
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老師，咨詢您個問題，個人往來多少算高，個人這個必須是12月底把票拿回來還是到明年的年底拿回來票都行。
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不收款，還得給醫(yī)院費(fèi)用，做臨床才能拿到注冊證和生產(chǎn)許可證。才能生產(chǎn)銷售。
你好 ； 那你就結(jié)轉(zhuǎn)成本； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也是做到現(xiàn)在吧
?你好； 是的；在22年做 ； 你正常 做結(jié)轉(zhuǎn)是怎么掛的； 我好判斷科目； 你這個跨年了。 還得走以前年度損益調(diào)整的??
老師，當(dāng)時2020年做到借生產(chǎn)成本貸原材料這步了。就差專庫存了。
意思是補(bǔ)做； 借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?
老師，是直接做這步分錄嗎。涉及以前年度損益調(diào)整嗎。
?你好； 是的； 那就不用走了。 補(bǔ)做這筆 ；直接做? ?
老師，什么情況下涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目呢
老師，是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候嗎結(jié)轉(zhuǎn)成本也是補(bǔ)做吧
? ?你領(lǐng)用了貨物或者? 銷售了貨物就 要結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的? 是的
老師，這個庫存商品是今年出庫的，直接做轉(zhuǎn)成本這不分錄。如果是2022年以前出庫的，涉及以前年度損益調(diào)整這個科目 是這樣嗎
我們是今年才開始賣的。
?你好 ；? ? 今年的話； 就不涉及以前年度損益調(diào)整科目。 對的? ??