老師，2020年生產(chǎn)了3臺(tái)醫(yī)療設(shè)備，這3臺(tái)設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗(yàn)了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補(bǔ)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
你好； 這個(gè)臨床了? 是給醫(yī)院了嗎？ 那會(huì)收款嗎? ?
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老師，現(xiàn)在已經(jīng)要準(zhǔn)備2020年最后一月的賬了，請(qǐng)問(wèn) 除了 以下的賬務(wù)還有哪些需要做的嗎 第一 銀行現(xiàn)金的收付 第二 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 第三 結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)的庫(kù)存商品 第四 銷(xiāo)售收入 第五 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 第六 領(lǐng)用原材料分錄 第七 計(jì)提12月工資 第八 計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)－固定資產(chǎn) 第九 結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師您好！我們現(xiàn)在有個(gè)20年的業(yè)務(wù)出庫(kù)的商品，現(xiàn)在因?yàn)楣收贤嘶貋?lái)了，我們又重新發(fā)了一臺(tái)給客戶。重新發(fā)的設(shè)備按正常出庫(kù)做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在故障這一臺(tái)經(jīng)過(guò)維修能正常使用了，我們又銷(xiāo)售了，我能把故障退回的那臺(tái)做原價(jià)退庫(kù)處理嗎？然后再銷(xiāo)售時(shí)按正常的銷(xiāo)售處理。維修沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用。
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老師，2020年生產(chǎn)了3臺(tái)醫(yī)療設(shè)備，這3臺(tái)設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗(yàn)了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補(bǔ)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫(kù)存商品入賬 19萬(wàn)元，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有沖回，如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時(shí)已經(jīng)預(yù)交過(guò)所得稅了 ，并且2023年已經(jīng)做了3個(gè)的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變，問(wèn)怎么處理最好！
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老師，是這樣的，今年一月份銷(xiāo)售一臺(tái)設(shè)備，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有收回來(lái)，成本我是暫估入賬的，3月份收到發(fā)票，我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里，但是忘了沖之前的暫估成本了，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了，沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎？
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不收款，還得給醫(yī)院費(fèi)用，做臨床才能拿到注冊(cè)證和生產(chǎn)許可證。才能生產(chǎn)銷(xiāo)售。
你好 ； 那你就結(jié)轉(zhuǎn)成本； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也是做到現(xiàn)在吧
?你好； 是的；在22年做 ； 你正常 做結(jié)轉(zhuǎn)是怎么掛的； 我好判斷科目； 你這個(gè)跨年了。 還得走以前年度損益調(diào)整的??
老師，當(dāng)時(shí)2020年做到借生產(chǎn)成本貸原材料這步了。就差專庫(kù)存了。
意思是補(bǔ)做； 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本? ?
老師，是直接做這步分錄嗎。涉及以前年度損益調(diào)整嗎。
?你好； 是的； 那就不用走了。 補(bǔ)做這筆 ；直接做? ?
老師，什么情況下涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢
老師，是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候嗎結(jié)轉(zhuǎn)成本也是補(bǔ)做吧
? ?你領(lǐng)用了貨物或者? 銷(xiāo)售了貨物就 要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的? 是的
老師，這個(gè)庫(kù)存商品是今年出庫(kù)的，直接做轉(zhuǎn)成本這不分錄。如果是2022年以前出庫(kù)的，涉及以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 是這樣嗎
我們是今年才開(kāi)始賣(mài)的。
?你好 ；? ? 今年的話； 就不涉及以前年度損益調(diào)整科目。 對(duì)的? ??