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某公司張某在從事出納工作期間編造各種理由先后利用15張現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金62.54萬元,且均未將上述款項記入現(xiàn)金日記賬,由此構(gòu)成貪1.偽造11張銀行對賬單,將提現(xiàn)的整數(shù)金額改為帶尾數(shù)的金額,并將提現(xiàn)的銀行代碼“11”改成托收代碼“77”或外匯買賣的代碼“17”。要求:試分析該公司暴露出的財務(wù)管理漏洞及其形成的主要原因,并對該公司的會計制度設(shè)計給出建議。

2022-09-21 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 19:16

你好,學(xué)員,題目有點亂

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你好,學(xué)員,題目有點亂
2022-09-21
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-22
你好,學(xué)員,題目是亂的
2022-09-21
同學(xué)你好,主要是職責(zé)不分離導(dǎo)致的。 首先,出納不能直接保管現(xiàn)金支票, 其次,余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金日記賬的審核需要會計來審核; 再次,隨意改動外匯類項目支出金額,說明申請人與審核人職責(zé)不分離,沒做到多重審核。 建議就是:職責(zé)分離,記錄人,審核人,審批人,執(zhí)行人這些都要不同的人來做。
2022-04-23
您好,很高興為您解答
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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