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老師,我想問下,本月繳納增值稅及附加要不要計提稅費?分錄怎么做?

2022-09-15 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-15 22:43

月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借:稅金及附加,貸:應繳稅費**稅。

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快賬用戶2695 追問 2022-09-15 22:55

我是說本月開了票,繳納了增值稅及附加,這筆賬務怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-15 23:22

借:應繳稅費-*稅,貸:銀行存款

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一般納稅人增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 附加稅 借稅金及附加 貸應交稅費城建稅,地方教育,教育附加
2022-09-15
月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借:稅金及附加,貸:應繳稅費**稅。
2022-09-15
借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加? 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 ?貸銀行存款等。
2023-08-04
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借稅金及附加貸應交稅費
2020-11-11
你好,借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費—未交增值稅。借稅金及附加貸應交稅費
2024-08-26
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