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Q

老師，我想問下，本月繳納增值稅及附加要不要計提稅費？分錄怎么做？

2022-09-15 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-15 22:43

月末增值稅進(jìn)項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)繳稅費**稅。

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快賬用戶2695 追問 2022-09-15 22:55

我是說本月開了票，繳納了增值稅及附加，這筆賬務(wù)怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-15 23:22

借：應(yīng)繳稅費-*稅，貸：銀行存款

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一般納稅人增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費城建稅，地方教育，教育附加
2022-09-15
月末增值稅進(jìn)項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)繳稅費**稅。
2022-09-15
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 ?貸銀行存款等。
2023-08-04
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2020-11-11
你好，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費—未交增值稅。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2024-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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