你好，老師，公司一般納稅人，我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對(duì)方公司復(fù)印件入賬(當(dāng)時(shí)無(wú)溝通好，以為丟失，實(shí)際對(duì)方紅沖了)，到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報(bào)系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報(bào)，但現(xiàn)在我怎么沖回入賬，當(dāng)時(shí)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進(jìn)項(xiàng)稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報(bào)也報(bào)了,要更正納稅調(diào)整嗎?

請(qǐng)問一下，我公司前兩年房租已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用（每月6000，加起來(lái)二十萬(wàn)左右），而且稅前也沒調(diào)增，本身說(shuō)的是今年開發(fā)票，但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了，這種情況我是不是只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬然后改報(bào)表呢？或者我直接做到今年的損益里面行嗎

查到公司2019年有4張跨月紅沖發(fā)票未入賬，增值稅申報(bào)表是對(duì)的，現(xiàn)在我如何做賬調(diào)整，是直接做在當(dāng)期嗎？金額加起來(lái)3萬(wàn)左右

老師你好，公司小規(guī)模納稅人，科里主管部門要求我們補(bǔ)交23年增值稅，（相應(yīng)的稅金及附加，所得稅。增值稅主表，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改）我們?cè)葲]達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn)，我們得補(bǔ)20萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。收入，請(qǐng)問原來(lái)因沒達(dá)到起征點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在因有增值稅了，營(yíng)業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?，F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表，后期在24年當(dāng)期8月在做賬

老師好，今天遇到個(gè)問題請(qǐng)教一下！ 24年年初我公司紅沖了一張22年開具的發(fā)票(提供的是建筑服務(wù))金額21萬(wàn)，我24年2月增值稅申報(bào)時(shí)，針對(duì)這張發(fā)票我做了負(fù)數(shù)申報(bào)，所得稅申報(bào)表按當(dāng)期收入如實(shí)申報(bào)的，現(xiàn)在增值稅報(bào)表累計(jì)收入和所得報(bào)表累計(jì)收入差192660.55，正好是這張發(fā)票收入金額，我這個(gè)這樣合適嘛，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)