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老師，單位車原來(lái)購(gòu)車時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在開具的報(bào)廢汽車發(fā)票是3%的普通發(fā)票該如何入賬處理呢

2022-09-14 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-14 13:44

?你好；? ?你之前是小規(guī)模類型還是一般納稅人；? 好久買的車輛 ；? ?

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快賬用戶5269 追問(wèn) 2022-09-14 13:48

老師，我單位是一般納稅人，車買了八九年了

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快賬用戶5269 追問(wèn) 2022-09-14 13:49

是私人的車直接過(guò)戶賣給我單位的

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:50

你好； 按照適用稅率 按13%報(bào)稅的；?? 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的汽車，屬于以下情形的，按適用稅率13%征收增值稅： （1）一般納稅人銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)。 （2）一般納稅人銷售自2013年8月1日起取得的應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車，并且按規(guī)定已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的。

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快賬用戶5269 追問(wèn) 2022-09-14 13:54

老師那開具的報(bào)廢發(fā)票該如何做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:57

你好；? ? ?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借：固定資產(chǎn)清理? 　　累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產(chǎn)處置損益?? 貸：固定資產(chǎn)清理

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?你好；? ?你之前是小規(guī)模類型還是一般納稅人；? 好久買的車輛 ；? ?
2022-09-14
你好，對(duì)的是的，借固定資產(chǎn)貸，銀行存款，如果是普通發(fā)票，如果是專票的，借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2021-09-15
同學(xué)你好，這筆稅進(jìn)行抵扣處理。
2020-10-30
是的，就是那樣處理的
2024-12-10
你好，同學(xué)。你目前賬上的金額不就已經(jīng)是扣除了折扣之后的金額了嗎？如果是的話，這個(gè)折扣在賬上就不需要處理的呢。
2020-11-08
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