你好同學(xué) 一般不會(huì)自動(dòng)抵減銷項(xiàng)稅額,但存在留底也需要注意留底是否真的和軟件這方面業(yè)務(wù)無關(guān),只是和一般業(yè)務(wù)有關(guān)
老師,上月留抵稅額955.37,本月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)銷稅額減上月留抵稅額后剩87.52,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 當(dāng)期期末留抵稅額就是存量留底稅額,老師這個(gè)怎么減2019年
出口的免抵退疑問 1、有留抵才能退,這個(gè)留抵是本期還是期初? 2、如果當(dāng)期免抵退稅額>留抵,差額部分,是可以直接沖減銷項(xiàng)稅嗎?還是要申請(qǐng)免稅之后才能沖減銷項(xiàng)?這個(gè)免抵退的免稅怎么理解?怎么使用?
如果上期有留抵稅額,這個(gè)留抵稅額不抵減軟件銷項(xiàng)稅額吧?
老師,上期有留抵10萬,本期一般項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額是5萬,軟件即征即退的銷項(xiàng)稅額是3萬,就只能10萬-5萬,本期留抵5萬,軟件部分的銷項(xiàng)稅額3萬還是要正常交增值稅嗎?
你好,我公司屬于建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里涉及廣告代理設(shè)計(jì)制作安裝,但是沒有實(shí)際廣告業(yè)務(wù),請(qǐng)問這個(gè)季度需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師這個(gè)稅額怎么填,免稅還是1
一般納稅人企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少有標(biāo)準(zhǔn)嗎
開辦期間的采購(gòu)發(fā)票多長(zhǎng)時(shí)間可以不入賬,等以后再勾選抵扣行不
老師開進(jìn)來的數(shù)電票在電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊查詢
老師,要開材料發(fā)票,是不是要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購(gòu)買材料的發(fā)票再往外賣
廣東的殘疾人就業(yè)保證金需要認(rèn)定嗎
老師,房地產(chǎn)企業(yè)甲將小區(qū)室外箱變及高低壓配電柜的采購(gòu)及安裝承包給乙方,請(qǐng)問對(duì)方開票怎么開,是按建筑服務(wù)~工程款開票么?
保教費(fèi)是免稅,晚托費(fèi)是不是免稅?
本企業(yè)為先進(jìn)制造業(yè),可加計(jì)5%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率0.5%,本期開票 100萬(含稅、9%),問:計(jì)算下認(rèn)證多少發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)稅額)合適?
老師,附表四本期有90元的即征即退加計(jì)抵減,可是在增值稅主表和即征即退計(jì)算表里沒有顯示加計(jì)抵減金額,這是什么情況?
加計(jì)抵減在主表不顯示,但是最終需要繳納的稅額是減去了加計(jì)抵減的金額的,你看一下你需要繳納的稅額是不是減掉加計(jì)抵減以后的金額
最后在即征即退那列,期末未交稅額是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),沒有減去加計(jì)扣除的90,
最后城建稅也是按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的金額自動(dòng)顯示了,沒有抵減即征即退加計(jì)扣除
方便截圖附表四和主表嗎