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老師，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，我也是第一次做，流程是不是這樣的： 1、退稅發(fā)票勾選確認 2、申報增值稅 3、申報出口退稅

2022-09-08 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-08 17:30

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶7679 追問 2022-09-08 17:31

那匯率是按當月的第一天中間價計算嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:36

同學你好 這個按照平均價

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快賬用戶7679 追問 2022-09-08 17:36

就是每個月1號是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:38

同學你好 對 也可以是第一個工作日 或者最后一個工作日

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同學你好 對的 是這樣的
2022-09-08
您好，是的，是這流程。
2021-11-16
先正常做進項認證、納稅申報表
2022-09-03
1）采購貨物時（有專票） 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 2）出口貨物收入，根據(jù)FOB價核算 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 3）結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 4）如果出口貨物存在征收和退稅的稅率差，這部分是需要轉(zhuǎn)到成本去。 借：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 5）計提出口退稅款 借：應收出口退稅款 貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 6）收到出口退稅 借：銀行存款 貸：應收出口退稅款
2022-04-20
必須要在9月退稅抵扣發(fā)票勾選確認
2023-09-15
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