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Q

公司先交社保后發(fā)工資計提和繳納分錄怎么做

2022-09-04 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-04 11:21

你好 計提社保，工資 借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）

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快賬用戶2525 追問 2022-09-04 11:31

管理費用是公司部分還是個人部分社保

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齊紅老師 解答 2022-09-04 11:32

你好，管理費用是公司部分的

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你好 計提社保，工資 借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）
2022-09-04
你好！ 你看下圖片上的完整分錄。
2022-03-01
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅） 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022-07-27
計提工資 借：管理費用-工資?? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保 借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2022-07-04
同學(xué)您好，計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-06-16
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