老師你好，我們今年一月份有幾張收到的發(fā)票被查出來是虛開（普票沒有抵稅）請問我賬面該怎么調(diào)整？
你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費用貸應(yīng)付賬款，坐在這個嗎？
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你好 老師 想問一下 上個月 我們這邊被查出來一批虛開發(fā)票的 得有虛開的得有上億 低調(diào)處理的 就是補交了增稅企稅 及滯納金 就是算出來之后直接扣款 我做賬怎么做？
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請問，今年10月份收到稅務(wù)通知書，說2016年取得的一張增值稅專用為虛開發(fā)票，請問我是不是需要在11月份納稅所屬期做進項轉(zhuǎn)出？所得稅又該怎么調(diào)整？
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老師你好，我們今年一月份有幾張收到的發(fā)票被查出來是虛開（普票沒有抵稅）請問我賬面該怎么調(diào)整？
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老師你好，稅務(wù)局電話通知說我們有一張?zhí)摷侔l(fā)票，普票，要我們寫報告過去。但是我們查賬了，實際上沒有拿到這張票來入賬，也沒有交易往來。這個報告要怎么寫呢
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老師，你好，今天稅局通知我們收到的一張發(fā)票有問題，對方公司虛開發(fā)票，沒交稅款，讓我們?nèi)デ闆r說明，我們現(xiàn)在還能查詢到這張發(fā)票是正常的，怎么回事呢
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老師，賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎？費用發(fā)票可以嗎？
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這個是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請問增值稅申報錯誤了，隔了好幾個月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個月采購生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號才是一般納稅人，可以開13%的專票，能這個月開了，下個月，再開專票嗎？客戶急著這個月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會不會我們的稅會變高？
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老師，請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù)，進銷其實是一樣的進100元消100元，有貨物的進出，請問這屬于走賬嗎？
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進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票，把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
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老師請問下，我們公司目前是私企剛成立沒多久，前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了，部分款項沒有全部付清，現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司，國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
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當(dāng)時是借管理費用差旅費貸銀行存款，銀行存款我們沒有變化只需要把這筆差旅費給沖掉
借其他應(yīng)收款，借管理費用負數(shù) 當(dāng)時錢給了誰？虛開的，需要把錢收回來的。
只要不是你單位職工或者是你老板的，實際有支付收不回來的，借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款，但是這個營業(yè)外支出沒法抵扣所得稅的。
當(dāng)時是我們老板報銷的，這筆錢不會在返還給我們的，那分錄該如何做呢
你老板有支付嗎？如果你老板沒有支付的話，做他的分紅。
有支付工資
實際你們賬上不做工資申報，是這個意思嗎？如果是的話，做營業(yè)外支出，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。