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演示賬套

想請(qǐng)教一個(gè)問題，這是賬套里各應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)，2019年初引入的數(shù)據(jù)，以前的賬不知道誰做的，也不方便查詢了，電子稅局也查過沒有未交的稅費(fèi)，請(qǐng)問要如何調(diào)平這些數(shù)據(jù)，哪種調(diào)整方案是最合理的

2022-08-31 10:55

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-31 10:57

您好，若應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末借方余額，是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 11:00

我就想知道，現(xiàn)在要怎么寫憑證，能把這幾個(gè)科目做平，方便列一下嗎

齊紅老師解答 2022-08-31 11:10

您好，您應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額是多少

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 11:16

目前賬面余額貸方225244.28，然后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅132836.86

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 11:17

錯(cuò)了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方195862.8，里面有幾個(gè)三級(jí)科目，就是我上面列的那些

齊紅老師解答 2022-08-31 11:23

您好，那您借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）195862.8，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 11:28

這樣還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方63025.94，請(qǐng)問這個(gè)要怎么調(diào)平呢，實(shí)際稅金都是交完了的

齊紅老師解答 2022-08-31 11:41

您好，那您繳納如何做的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款？

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 11:53

我做是先把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅相抵后做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后實(shí)際支付的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行，這樣就平了，因?yàn)槟莻€(gè)是起初錄入賬套的數(shù)據(jù)，以前的人不知道如何做的，現(xiàn)在憑證也給客戶了，賬套也查不了了，所以我現(xiàn)在接手做，就想把這些調(diào)平，后期按我自己的做

齊紅老師解答 2022-08-31 12:55

您好，不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)項(xiàng)目余額

齊紅老師解答 2022-08-31 12:55

您好，期初數(shù)據(jù)不調(diào)整，調(diào)整您接手后的發(fā)生額

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 14:21

那我想問一下。根據(jù)你現(xiàn)在說的做一筆分錄后，那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的6萬多，要怎么處理，最后平呢？我現(xiàn)在是要把以前的做平，不是要去調(diào)整以前的數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-08-31 14:46

您好，那就更正以前的分錄，以前的分錄有錯(cuò)誤，需要找出錯(cuò)誤

快賬用戶3821 追問 2022-08-31 14:50

就是因?yàn)榍捌诓惶奖悴樵兞恕Ｋ韵肟匆幌履懿荒茉趺凑{(diào)整，以前的做賬軟件和現(xiàn)在的不一樣，而且也不知道具體電子帳了，紙質(zhì)資料又退回給客戶了，現(xiàn)在去找客戶找?guī)啄昵暗膽{證，不太好

齊紅老師解答 2022-08-31 15:20

您好，那就沒辦法了，必須知道錯(cuò)誤才能調(diào)整