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Q

請問員工報銷費用有發(fā)票，現(xiàn)在又不用報銷了，退回費用，可以嗎？發(fā)票怎么處理

2022-08-30 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-30 14:44

可以的，發(fā)票退給職工就可以。

頭像
快賬用戶1759 追問 2022-08-30 14:48

那不需要對方開紅字發(fā)票嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-30 14:50

負(fù)數(shù)發(fā)票對方也不用給你的，這個職工可以退給對方。

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可以的，發(fā)票退給職工就可以。
2022-08-30
借：費用（如差旅費、業(yè)務(wù)招待費等） 1000元 ? ? ?貸：現(xiàn)金/銀行存款 1000元 借：現(xiàn)金/銀行存款 700元 ? ? ?貸：費用（與初次報銷相同的科目） 700元 借：費用（與票據(jù)內(nèi)容相對應(yīng)的科目） X-700元 ? ? ?貸：現(xiàn)金/銀行存款 X-700元 ? ? // 如果之前的700元退款沒有直接沖回原費用科目，這里還需要一個調(diào)整分錄 ? 借：費用（與初次報銷相同的科目） 700元 ? ? ?貸：其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 700元 ?// 或者根據(jù)實際情況選擇其他科目 ? ? // 然后將其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款沖回 ? 借：其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 700元 ? ? ?貸：現(xiàn)金/銀行存款 700元
2024-05-09
你好，可以的，這樣備注就行了
2020-08-18
可以找對方退回或者后面報銷是抵。
2021-03-05
你好！ 按規(guī)定，需要做對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2019-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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